問題出在哪里

這個要看你要自己去看你的賬 資產負債表的期末減期初 與 你的利潤表的凈利潤去核對

賬沒有問題啊

現在兩表勾稽已經不一致了，如果你的未分配利潤科目期間沒有數據發生的話，那肯定是你的賬有問題了。

我找不出來問題

同學，我沒法現場看你的賬，這個需要你自己認真核對，找出原因來。

一般這種事哪里有問題啊

如果未分配利潤表沒有期間數據發生的話，一般就是損益結轉的數據不準確 你可以逐月核對，用負債表和利潤表去核對，看看差額對不對，差額對了，說明本月沒有問題，差額不對，說明有問題，你再看看你的損益怎么結轉的

老師 我發現一個月的問題 這個是收的上年度的減免稅 我記在利潤分配未分配利潤里了 導致不對

所以啊，只有未分配明細賬有數據發生了，兩表就勾稽不起來了

這個科目一般不能有數據 只有年末可以？那我上面那賬怎么做

有了，就有了，兩表的差額就是你明細賬發生的那個數據

那我收到2022年的稅額減免 怎么做憑證

是的，你用未分配沒錯啊。

那意思是我這兩個表 勾稽關系不對也沒問題哈

是的，未分配明細賬發生了數據，兩表勾稽不起來是正常的。第二年，沒有數據發生，勾稽就一致了

老師 我還有個公司 未分配沒有發生怎么也不對