有一筆保險費在02年9月入賬 借:其他應付款 62910 貸:銀行存款 然后在03年3月又轉了一筆1145.9 借：管理費用 貸，銀行存款(進成本了） 然后03面9月開來發票61250.8 。03年9月還退了一筆款回來2817.4。金額上可能記不大清楚，大概是這樣個情況，想問一下收到的這筆2800多退回保險費9月如何入賬。
您好，往來都平的就沖費用 借，銀行存款2800 借：管理費用 -2800
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1、軟件開發企業，2020年預繳了企業所得稅，匯算清繳過后發生全部退稅情況，我想不退稅，留到后面抵減，比如留到2021年第二季度抵減，原本我第二季度6月份計提當季的企業所得稅時，借：所得稅，貸：應交稅費-企業所得稅，7月申報后按正常情況應該是繳納，但是因為把這個不想退的稅留到這季度抵減了，所以實際情況就是銀行存款沒有支出，那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄？ 2、支付了一筆費用30萬，對方可開回了30萬的發票，但是這筆費用實際上不是一次性用完的，是把30萬充值到平臺上，分期用的，我不想一次性把30萬入到一個月的賬上，但是入長期待攤費用的話，我這筆費用實際使用時間又不足一年，我應該怎么辦？
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師請問下原來會計在2021年9月份做了一個無票收入，可是9月份申報表里他沒有填寫這筆收入，然后等我接手后查看報表收入與賬上收入不一致，我就和他說了，他自查后說這比收入沒申報，然后他說把原來那個沖紅，然后他把10月份賬上又補做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄，然后12月份又重新開的同等金額的發票， 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業務收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應收賬款（紅字) 貸主營業務收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平，我該怎么辦呢，蒙圈了，還請指點
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有一筆保險費在02年9月入賬 借:其他應付款 62910 貸:銀行存款 然后在03年3月又轉了一筆1145.9 借：管理費用 貸，銀行存款(進成本了） 然后03面9月開來發票61250.8 。03年9月還退了一筆款回來2817.4。金額上可能記不大清楚，大概是這樣個情況，想問一下收到的這筆2800多退回保險費9月如何入賬。
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老師?你好，小規模納稅人，建筑勞務公司，交保證金收不回來把對方告了，2022年發生了仲裁費23000元，一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發票，所以今年5月匯算清繳時做了納稅調增，后來今年的7月份又退了一半的仲裁費回來，我把收到的退款做了入賬借：銀行存款 貸：管理費用-訴訟費 借方負數，賬務處理對嗎？然后9月份才收到法院開來的7千元的發票，這發票我要怎么入賬？24年匯算清繳時是不是也要做納稅調減這7千的發票額？
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老師年末未付款未收到發票的費用直接計入相關成本，但是這次費用沒有結算前，這筆費用的大人在我們公司借支了幾萬塊，借給他的錢我往來擺的其他應收款個人，那我做這筆分錄可以做成借：管理費用 貸：其他應收款/個人嗎？然后一月份發票開過來，付剩余款項分錄借：其他應收款/個人 貸：銀行存款
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呃，賬上有現金500多500多萬虧損，然后現金虧損500萬，這樣的話會有涉涉稅風險，如何調賬才能做好這筆賬呢？用什么方法做呢？
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歐老師接一下，其他老師勿接為什么我開了一張紅字發票我看不到，但是之前開的就看的到，什么原因
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請問老師，租賃合同，公章是公司的章，但是法人的名字是錯的，有影響么？需要重新簽訂么？
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虧損彌補是用掙錢的，就是年份彌補以前五年的那個就是虧損，那以后年度的虧損可以用先前的盈利來彌補虧損嗎？比如說第一年虧十萬，第二年虧20萬，第三年虧30萬，第四年掙了100萬，我可以彌補第一年，第二年，第三年的虧損，我我以后就五年，我又虧了十萬，第六年又虧了十萬，我可以用第四年的100萬塊錢來彌補嗎我？
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蘋果老師接其他老師勿接
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老師，你好。請問我們公司需要收對方公司運費2萬元，但要支付給對方公司3萬元的賠付款，因此我們給對方開2萬元的運費發票，對方給我們開3萬元的商品賠償的發票，最后我們轉1萬元給對方公司（3一2=1萬元），請問這檔處理可以嗎？（還是說必須我們轉3萬給對方，對方再轉2萬給我方）
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你好老師，企業所得稅這塊兒，怎么區分5%和25%征收。
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蘋果老師接其他老師勿接
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蘋果老師接其他老師勿接
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信息技術咨詢服務，專用發票一般稅率是多少？
粵公網安備 44030002003870號
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老師，前面的要怎么沖平啊
能幫忙指點下？
您好，4個分錄中其他應付款平了就不用考慮其他了，用上面分錄沖保險費 如果其他應付款沒有平，先把其他應付款沖平
沖平分錄要怎么填啊
您好呀，您能把后2筆分錄是怎么錄入幫我寫一下么，這樣我才好分析怎么調嘛
后2筆還沒做分錄 ，正在請教您
您好，那我明白了，付款62910%2B1145.9-2817.4，票多了12.3 借:其他應付款 62910 貸:銀行存款 62910 然后在03年3月又轉了一筆1145.9 借：管理費用 1145.9 貸，銀行存款 1145.9 然后03面9月開來發票61250.8 。 借：管理費用 -1145.9 借：管理費用 61250.8-12.3 貸，其他應付款?61250.8-12.3-1145.9=60092.6 03年9月還退了一筆款回來2817.4。 借：銀行? 2817.4 貸：其他應付款 2817.4
對的對的，票是多了12塊多
您好，上面的分錄我計算過了，往來平了
謝謝老師
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！ ?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~