Q
老師您好，員工工資計提 的時候把請假部分也一起計提了，這個請假工資發放的時候會計分錄要放到哪個科目 呢？
2023-10-13 16:44
2023-10-13 16:45
和正常工資的科目放在一起。你這個請假也發工資嗎？
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和正常工資的科目放在一起。你這個請假也發工資嗎？
2023-10-13
你好
發你完整分錄?
你好同學：
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應付款一社保 (個人負擔)
? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
2021-08-16
你好，不要 的，這種情況 不要的，上班了才計提
2023-03-28
你好，那應當沖銷多計提的工資金額。
2022-09-05
你好，是
他沒有發放的，不用做。
2022-03-11
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老師好 交個稅的人員 計提工資和發放工資的時候 這個會計分錄怎么做呢
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粵公網安備 44030002003870號
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比如：就是他本來工資應發990，計提的時候計提了1000，這10元放哪里？ 我這個是接了別人的賬，接賬前他們都計提了。
那多的這個錢你是想怎么樣處理？是正常發給他還是說怎樣？
多出來的錢你也想支付給對方，你都記到營業外支出。
不支付給他，是直接放到營業外支出 嗎？
要是不支付他，咱們已經多計提了，咱可以紅沖。
就是你按1000計提的，然后把多計提出來的那10元紅沖處理就行了。
只能沖紅處理嗎？不用放到別的科目里面嗎？
現在咱們不是已經按一天計提了嗎？
現在不是已經按照1000元這個數據具體寫完分錄了嗎不是？
計提是寫了
那咱寫了咱就不用處理了。如果咱想轉到其他科目轉到營業外支出就行。