你好,之前這張發(fā)票已經(jīng)選擇退稅,這張發(fā)票不能進行抵扣了,在系統(tǒng)抵扣選項不體現(xiàn)這張發(fā)票
我們公司是外貿(mào)公司,去年的時候有筆業(yè)務(wù),工廠開進來進項發(fā)票,后期客戶不要了,退款了,工廠那邊我們也退貨了,但是當(dāng)時的進項發(fā)票被之前的會計進行了退稅勾選 想著之后出口抵扣,但是現(xiàn)在一直沒有賣的,工廠那邊想要把這張發(fā)票作廢,怎么處理,沒有報關(guān),能撤銷退稅勾選嗎
3月份退稅勾選的發(fā)票里,今天發(fā)現(xiàn)開錯了一張,是不是需要進行以下處理 先做進貨信息憑證回退,然后稅務(wù)審核后,進行進項抵扣勾選,然后開紅字信息表給對方
之前有張發(fā)票進行了退稅勾選,后來因發(fā)票需要重開,則向稅務(wù)那邊申請進貨憑證信息退回。也審核了。為什么現(xiàn)在在抵扣勾選或者退稅勾選未勾選項找不到這張發(fā)票?是系統(tǒng)還沒上傳這個發(fā)票嗎?
老師請問:我22年勾選抵扣的進項發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進項稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報退稅?,F(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達到正負為零就不用補稅,提示老比對不通過。
老師請問:我22年勾選抵扣的進項發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進項稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報退稅?,F(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達到正負為零就不用補稅,提示老比對不通過。
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉(zhuǎn)出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,只有異地施工才需要預(yù)交增值稅吧,本地施工不需要吧
老師,小規(guī)模納稅人,開普票部分不用繳稅,我做帳時候放到應(yīng)交增值稅了,現(xiàn)在想清理科目轉(zhuǎn)出來,放到營業(yè)外收入嗎
剛接手一家新公司,看到科目余額表里面一家應(yīng)收賬款還有200萬沒有到賬,但是實際已經(jīng)到賬了,,以前是代賬公司做的,這個要怎么解決
NC系統(tǒng)怎么找在產(chǎn)品數(shù)量,對應(yīng)的在產(chǎn)品數(shù)量的金額
老師,公司開銀行承兌為什么要付給銀行保證金和手續(xù)費呢?
老師,請問公司法人當(dāng)過兵,現(xiàn)在是退役軍人,并且還有殘疾證,有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,沒有購買社保,一直有發(fā)工資,有沒有風(fēng)險呢?業(yè)務(wù)是真實的
五花肉開哪項?請問老師
那這樣發(fā)票我可以直接退回供應(yīng)商,讓他們重新開發(fā)票嗎?
你好,如果這張發(fā)票要作廢的,可以退回供應(yīng)商,讓重開
那我這張發(fā)票屬于未認證未抵扣嗎?
你好,算是未認證未抵扣,在進項稅抵扣發(fā)票沒有勾選該發(fā)票就屬于未認證未抵扣
但是他們開票那里直接顯示已認證信息是什么原因哦?
你好,如果我們在進項稅抵扣未勾選,我們就是沒有未抵扣未勾選,他們可以把發(fā)票作廢,重新開一張。
好的,那即使他們紅字發(fā)票信息表顯示已認證,我這邊沒有做抵扣勾選,之前是做了退稅勾選,但是有申請進貨信息退回憑證,所以直接讓他們紅沖開發(fā)票即可是嗎老師?發(fā)票跨月了。
你好,可以讓供應(yīng)商作廢重新開發(fā)票,如果跨月,開一張沖紅發(fā)票,再開一張藍字發(fā)票。
好的,謝謝。
你好,同學(xué),不客氣,能幫助到你我也很開心