老師，這個(gè)9月補(bǔ)繳7月的稅款，做分錄時(shí)9月應(yīng)補(bǔ)繳數(shù)也是正常計(jì)提，后正常繳費(fèi)。為什么科目余額表的期末余額會(huì)是貸方負(fù)數(shù)，這正常嗎，什么意思
你好 具體的那個(gè)稅款的
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老師，我們公司在5月份的時(shí)候計(jì)提和繳納2019年的企業(yè)所得稅后，現(xiàn)在出的利潤(rùn)表中的本年累計(jì)數(shù)+資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)。這種情況正常嗎？現(xiàn)在季度申報(bào)會(huì)有影響嗎？正確的計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅分錄應(yīng)該怎么做
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老師好，正準(zhǔn)備接手一個(gè)公司的賬，上個(gè)月的賬還沒有做完，上個(gè)月的稅金也沒有計(jì)提，發(fā)現(xiàn)科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)有余額，個(gè)稅1120、銷項(xiàng)稅大于進(jìn)行稅，企業(yè)所得稅13.5，這個(gè)是什么情況？正常嗎？
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老師交接時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表上，應(yīng)交稅費(fèi)貸方有74.64的金額，而且是掛了幾個(gè)月的，這個(gè)正常是什么情況，我看了有一個(gè)月的科目余額表：原來(lái)本科目期初是354.64 本期發(fā)生額280（應(yīng)該是金額盤服務(wù)費(fèi)），期末就余76.64了，
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【無(wú)錫醫(yī)保】,貴單位 7、8、9 月緩繳的職工醫(yī)保單位繳費(fèi)金額將于 2022年12月與當(dāng)月正常繳費(fèi)金額合并后由稅務(wù)部門進(jìn)行補(bǔ)征繳，請(qǐng)確保2022年12月單位的批扣賬戶余額充足,不批扣單位請(qǐng)及時(shí)足額繳納，以免影響單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)待遇享受 這個(gè)是什么意思
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Q
老師，這是2023.3月建賬的，3月沒有發(fā)工資，個(gè)稅有正常繳納，余額為什么會(huì)變成負(fù)數(shù)呢，這個(gè)需要處理嗎，要怎么解決呢。
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老師，你的意思是把固定資產(chǎn)的折舊做，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸累計(jì)折舊，然后再根據(jù)當(dāng)月的收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，這樣做嗎
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老師您好，加油工損壞客戶車輛應(yīng)賠償10000，保險(xiǎn)公司賠償5000給加油站，加油站自行賠付5000.請(qǐng)問老師怎么入賬，謝謝！
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老師，修蓄水池沒有發(fā)票，報(bào)銷時(shí)填成其他招待費(fèi)或者其他，發(fā)票齊全可以嗎
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老師，做銀行貸款報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)為1385.17，年末數(shù)為-31172.76，在現(xiàn)金流量表中的支付的稅費(fèi)應(yīng)該怎么填？
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暫估入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，跨年收到發(fā)票，賬務(wù)如何處理
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沒聽明白老師，游樂場(chǎng)固定資產(chǎn)的折舊為什么要先計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用啊
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老師，請(qǐng)問已現(xiàn)金形式發(fā)給員工的餐補(bǔ)是屬于工資還是福利費(fèi)？
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老師，我問下增值稅納稅表進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣成功，當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)。申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額是自己填的金額。現(xiàn)在需要怎么處理能合理劃算些？
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老師您好！收到貸款利息補(bǔ)貼，應(yīng)該是沖減對(duì)應(yīng)的費(fèi)用，還是做營(yíng)業(yè)外收入呀
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在填報(bào)2024年報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上一年會(huì)計(jì)填報(bào)的數(shù)據(jù)有誤，管理費(fèi)用多填寫了金額導(dǎo)致電子稅務(wù)局的報(bào)表上利潤(rùn)是虧損的，但實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表上是盈利的，在報(bào)2025年的時(shí)候需要調(diào)整前期錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)嗎？
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是增值稅
一般納稅人的嗎 少做了收入的嗎
是一般納稅人！是不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)抵扣了，現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出
借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸銀行存款。
還要進(jìn)費(fèi)用的嗎，那我做錯(cuò)了
對(duì)的，是的，不允許抵扣的，就是加稅合計(jì)做賬。
好的，老師不進(jìn)費(fèi)用或成本，可以直接做轉(zhuǎn)出的分錄嗎，能做平就行的那種
你好，對(duì)方?jīng)]有開負(fù)數(shù)都可以那么做
對(duì)方?jīng)]開，只是像發(fā)票備注不對(duì)，不能抵扣 ！那這種情況分錄要怎么寫
按照我上面寫的來(lái)