Q
你好老師我們是咨詢公司，之前有暫估，這個月對方給我們開過來發票，我想暫估沖了，怎么做分錄呢
2023-09-19 11:15
2023-09-19 11:17
原來的分錄不變金額用負數。
相關問題討論
原來的分錄不變金額用負數。
2023-09-19
你好，直接做這個分錄的負數分錄就可以了。
2022-02-13
沖回暫估分錄
首先，你之前暫估入賬時，假設是購買電纜用于生產經營，會計分錄可能是：
借：原材料 - 電纜 200000
貸：應付賬款 - 暫估 200000
這個月收到發票后，先沖回暫估：
借：原材料 - 電纜 - 200000（紅字）
貸：應付賬款 - 暫估 - 200000（紅字）
按照發票金額入賬
然后按照發票金額 210000 元入賬：
借：原材料 - 電纜 210000
應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）[根據發票上的稅額填寫]
貸：應付賬款 - 供應商 210000 %2B [發票上的稅額]
多出來的 10000 元就自然體現在原材料的入賬成本中了
2024-12-09
可以是建筑的嗎？如果是的話，借工程施工勞務費貸，應付賬款借主營業務成本貸工程施工。
2022-02-25
做原來暫估負數的分錄。然后按發票入賬。然后按發票入賬。
2021-11-17
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你好老師我想問一下我們前兩個月買了電纜對方沒有開進項票我做了暫估 這個月進項票開過來了 我暫估的是20萬 他開了21萬的進項票多出來的一萬我該怎么處理呢
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不對吧，原來是借管理費用 貸應付暫估
哪里不對，你原來是記錄管理費用，現在紅沖也紅沖管理費用啊？