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演示賬套

請問老師，會計交接后查到應付工資余額這個數(shù)原來是2009年的2月的數(shù)據(jù)預提的，當初2009年3月發(fā)放工資賬面上發(fā)放數(shù)據(jù)是3月當月的工資而不是2月的，一直延續(xù)到現(xiàn)在賬面上發(fā)放工資都是當月，現(xiàn)在掛賬的應付工資一直是2009年2月的數(shù)據(jù)，漏做了發(fā)放2月份的，不知道有沒有補救的方法

2023-09-15 18:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-09-15 18:11

你好，那你漏發(fā)了的當時是銀行賬戶支付的嗎？你銀行余額是不是也不對。

快賬用戶3175 追問 2023-09-15 18:14

老師不是我做的是之前會計做的，我查出來的，一直到2023年7月發(fā)放的都是現(xiàn)金

齊紅老師解答 2023-09-15 18:18

你的現(xiàn)金余額對嗎？

快賬用戶3175 追問 2023-09-15 18:35

因為出納是老板娘，現(xiàn)金賬面上多少她就出多少，不知道的，誒太亂了

齊紅老師解答 2023-09-15 18:37

那你們現(xiàn)在補上，借應付職工薪酬工資，貸庫存現(xiàn)金。

快賬用戶3175 追問 2023-09-15 18:55

老師，那現(xiàn)在補發(fā)放工資，不管是哪個月沒關系嗎？

齊紅老師解答 2023-09-15 19:01

對的，是的，沒有關系的。

快賬用戶3175 追問 2023-09-15 19:34

老師那發(fā)放工資要原始憑證的那附件是用那個2009年的2月份工資表嗎？

齊紅老師解答 2023-09-15 19:36

可以的，需要個人簽字。

快賬用戶3175 追問 2023-09-15 20:20

謝謝老師

齊紅老師解答 2023-09-15 20:20

不用客氣，工作愉快

你好，那你漏發(fā)了的當時是銀行賬戶支付的嗎？你銀行余額是不是也不對。

2023-09-15

你好，這個是內賬嗎，內賬可以不用計提，要是外賬需要按你思路做，這個對應2月是計提2個月，計提1月，和計提2月工資，年初余額:24957.5) 你去看明細賬，要是沒有計提直接發(fā)，這個原則是沒有數(shù)據(jù)才對，你去看啥明細賬是啥情況

2021-03-26

你好，上年應付工資有余額就1月直接支付，然后再1月計提和支付1月的就可以。

2021-03-21

您好，一直這樣可以的，雖然不是權責發(fā)生制，但在每月工資波動不大的情況下，相當于權責發(fā)生制。

2024-03-05

同學你好這個只能補計提的

2022-03-15

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