老師，期初之前的費用多記了，用未分配利潤調整的，現在想沖回費用，用以前年度損益科目調整來記，怎么做分錄呢，轉入未分配利潤
你好，借其他應付款貸利潤分配未分配利潤，當時紅沖做的這個嗎？
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Q
之前年度多記了管理費用，那么在今年的賬務處理中 借，管理費用，貸，以前年度損益調整 借，以前年度損益調整，貸，應交所得稅 借，以前年度損益調整，貸利潤分配-未分配利潤嗎
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Q
以前多記了費用，現用以前年度損益調整，但是發現以前年度損益調整進入到了借利潤分配未分配利潤，貸：以前年度損益調整，做出來的資產負債表期末-期初，和利潤表的凈利潤累計數據就不等
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Q
通過以前年度損益調整科目對跨年多計提費用進行調整，同時調整應交所得稅，以前年度損益調整科目最終結轉到利潤分配中，這個都是在本年度做的分錄，那就是對于上年的費用稅金利潤做完調整了，為什么還要調整期初未分配利潤？這樣不是重復計入未分配利潤了嗎
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Q
老師，以前年度的分錄做錯了，損益科目用了以前年度損益調整，期末轉入利潤分配-未分配利潤。對企業所得稅的影響用做分錄嗎？
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Q
沖減完去年多記的管理費用，然后調整資產負債表里的未分配利潤期初數，調完后發現期初資產總額和期初負債所有者權益總額不一樣，是怎么回事。去年科目（借管理費用貸銀行存款），今年沖減科目（借：銀行存款貸：以前年度損益調整借：以前年度損益調整貸：利潤分配-未分配利潤），初了調整利潤分配期初數，還要調整其他的嗎
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有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
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不是的，老師，是現在紅沖費用，用以前年度損益調整科目，然后轉入未分配利潤怎么做分錄呢
借期待應付款，貸利潤分配未分配利潤 借以前年度損益調整，貸其他應付款 借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整。
老師，不是其它已付款，是管理費用，
跨年了，不能用管理費哦。
就是之前費用多記了，那最后應該是增加未分配利潤，我怎么調都是減少了未分配利潤呢老師，借貸方不行
你好，之前費用多做了，你用未分配利潤調整的，借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
那為什么會用其他應付款科目老師
錢沒有退回來。利用一個往來科目，你可以改成其他。
那其他應付款就不符合實際了增大了老師
同學沒有余額，怎么不符合實際？哪里不符合？
借方一個，貸方沒有余額了。