同學你好 之前沒有業務嗎
金蝶還沒有結賬,我核對科目余額表做了一份電子版的資產負債表,兩邊的金額有差異,差的存活金額,還有小數點兩位,麻煩老師幫我看一下該怎么修改呢
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結賬,我們使用的是金蝶云專業版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結轉損益—過賬,都是自動的,但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結轉到“利潤分配—未分配利潤”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會計并沒有結轉次科目,請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結轉呢?這個軟件上按哪一步結轉呢?
老師,金蝶軟件,月底結轉增值稅時候,數據怎么看,是從科目余額表里看本月的銷項和進項嗎?還是也可以像結轉損益一樣,審核過賬直接生成憑證?
老師 , 我1月份賬里面, 本年利潤沒有結轉利潤分配, 導致科目余額表需要本年利潤和利潤分配的兩個科目相加才能等于利潤表的期末余額, 這樣可以嗎
老師你好,金蝶軟件做賬,有反結賬1月份的,修改憑證,結賬后看科目余額表,為什么1月利潤分配的科目里沒有金額呢?
年報報審計后的數據,那么25年一季度財務報表和三季度財務報表,年初數填審計前還是審計后的?
老師我們是小規模項目管理公司,去年暫估了成本借:主營業務成本-暫估273000 貸:應付賬款:暫估273000,現在收到價稅合計273000的發票的話怎么做完整的分錄
小企業會計準則,外貿公司2023.11-2024.12的毛利率是16.2%,2025年補交了2023.11-2025.3的港雜費6.3萬元,2025年也會增加港雜費 每個月7000元左右,那么我2025年的毛利率怎么定價呢
小規模申報是零是否需要打印帳薄
老師,我想問下深圳這邊報考中級,信息采集個人社保要交多少年啊
計提房租水電分錄怎么寫
你好,老師,供應商開發票多開了倆塊怎么辦呢
工廠一臺機器送回去去更新升級,對方開給我們的發票是*軟件*電動拉力測試儀微機系統,我們應該做什么費用?
老師您好,我們公司4月新開的,稅務登記也是這個月才做的,稅費種認定信息,個稅的認定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申報個稅了?
老師您好,我想問一下小規模納納稅人本期應納稅額減征額是怎么算出來的
有的,只是1月有憑證做錯了,然后反結賬了,
同學你好 結轉損益了嗎
結轉損益了
科目余額表里的 “利潤分配”里沒有本期發生額
那就是沒有余額 沒有利息
但是實際應該是有的,資產負債表里的“未分配利潤”=年初“未分配利潤”+利潤表里的凈利潤,對嗎?
同學你好 對的 沒有跨年調整就一致