你好老師 我們有一個18萬的檢測設備買來沒投入使用 但是一直在折舊 已經計提了5萬的折舊 然后現在經過協商 我們要把設備給另外一家公司 發票自己合同全部換成另外一家公司 然后另外一家公司給我們轉18萬 也就是說這個設備和我們毫無關系了 這要怎么做賬啊
你好，也就是這個固定資產是退回去了 之前買來的時候發票怎么處理啊？還是你們需要給對方開發票。
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老師:在我們賬上的設備，每個月正常計提折舊，但是設備是給我們的一個關聯公司在使用；從今年的1月份買回來就一直是她們使用，只是掛在我們賬上，我們還計提了折舊；這樣是不合理的，所以在9月份的時候我們以開票的形式把設備賣給了我們的關聯公司，然后做了固定資產清理，那我們以前9個月計提的折舊要怎么沖掉呢？
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老師，您好！是這樣的當時建設單位轉了6萬給我們建筑公司買了某個工程的團體意外險，后來因為一些原因，這個工程不是我們公司做了，由另外一個建筑公司接手做了，這份團體意外險也更改了被保險人，那這筆賬我該怎么計賬？6萬元的發票已經開過來了給我們公司，之前收到建設單位打的款我已經計入了預收賬款，付款給保險公司我也計入了預付賬款，現在收到發票了，這個工程又不是我們公司做了，我后面的賬務處理該怎么做啊？
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老師，我公司固定資產有幾臺設備，原值加起來20萬左右，現在公司搬走了，設備留給另一個公司在使用，問問，這個設備是繼續每月計提，還是把設備低價轉讓給這個公司，我擔心一直提折舊，但這個設備我們公司又沒有使用，說具體點，這些設備老板私下賣給這個公司了，只是沒走公司的賬上，人家也沒讓開票
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老師我們6月份的時候跟一家國外公司約定，國外公司給我們公司設計大橋圖紙，我們10月完成給他付款6萬，同時6月份國外公司給我們開了一張商業發票，我們已經把這商業發票入賬作為“主營業務成本”但是6月份當時也沒簽訂合同，只是通過視頻會議通話約定，到了現在11月份圖紙還沒完成，國外公司突然說不給我們設計大橋圖紙，我們公司也不用給他們國外公司付款了，但是之前的商業發票已做賬，借：主營業務成本，貸：應付賬款~國外公司。現在我們公司也不會付款了，國外公司要把商業發票作廢了。這時候我們現在該怎么做分錄呢？
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老師，請問我們公司跟2個私人簽訂房屋租賃20年，一個一次性支付20年租金36萬，另外一個一年支付一次租金2萬，款已支付給私人，然后我們公司準備把這兩間房轉租給另外一家企業去經營建設，另一家企業到時候付租金給我們，就相當于我們企業是過個手，沒自用，那現在已支付的租金38萬要怎么做分錄，記到哪個科目合適？
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之前發票是開我們公司的 現在發票要退回去開成另外一家公司
我們都是總公司的子公司
以前開我們 現在給另外一家公司 發票合同我們都給對方了 對方給我們打18萬
借銀行存款 貸固定資產 借累計折舊 借管理費用負數 貸利潤分配未分配利潤
老師 數字能幫忙寫清嘛 小白有點看不懂 因為有折舊
第一個金額是18萬 第二個累計折舊是50,000 管理費用是今年的折舊利潤分配未分配利潤是以前年度的折舊
以前年度的折舊是什么意思啊 5萬嘛就是
截止到去年12月底這就多少 今年這就多少
我直接借:銀行 貸:固定資產 然后借:主營業務成本(紅字)貸:累計折舊(紅字)沖了行不
你好，那會影響你今年的成本好吧。