老師，老板拿來的一些費用，機票旅行社開具的，一個地點幾張機票，那個地點幾張機票住宿費，旅行社開具的，怎樣報銷入賬呢，計入哪個科目，差旅費，地點不連貫，沒有餐費那些
你好，實際是什么業務的，自他自己的業務做福利費需要交個稅的。
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一家旅游類的公司甲建設了景點，是收門票的那種，景點里面有演員演出，這些演員不是公司甲的員工，是通過第三方公司派過來的，公司乙每月開具演出費發票，公司甲每月支付公司乙演出費，這個演出費應該算作是銷售費用還是成本？另外公司甲負責演員的吃住等問題，我想問一下與演員相關的宿舍租金、買的相關的宿舍的用品及演員的餐費，應該計入什么科目？能算作成本嗎？收到的進項票能做認證抵扣嗎？
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老師，我們公司很多員工支出的明細都沒有發票，所以他們往往會找一些餐費交通費機票及住宿費來代替，那這種發票長時間累計的金額也大，入賬的時候直接入餐費和交通費可以嗎？還是入什么差旅費業務招待費好呢，基本每個月都有小幾萬，金額挺大的，不知道怎么入賬好
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該記賬憑證所附的原始憑證有：（1）李斌2021年12月1日呼和浩特到上海、2021年12月5日上海到呼和浩特的往返飛機票各一張，合計金額1820元，該飛機票屬于真票。（2）包頭市某賓館開具的一張“內蒙古增值稅普通發票”，該發票屬于真票，填開項目齊全、正確，填開的經營項目為“住宿費”、開票時間為2021年12月4日，金額為4天共800元。（3）上海市某飯店2021年12月4日開具的一張自制餐費收款收據，金額為1000元。該企業報銷時相關會計分錄為借：管理費用—差旅費3620貸：其他應收款—出差借款3620要求：根據上述情況判斷該企業2021年12月10日“管理費用”列支的差旅費的真實性、合法性是否存在疑問，并說明理由。注：該項差旅費的報銷人為李斌，出差地點是上海市，李斌系該企業管理人員；不考慮購進的住宿服務、國內旅客運輸服務增值稅進項稅抵扣問題。
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老師：1、全電發票現在是就試點，那如果全部實行，那是我們就換個平臺開還是新注冊的公司才是全電？2、現在開好直接到對方系統，那全電報銷的話怎么辦？讓自己這邊的會計打印報銷嗎？3、全電票面沒有地址跟賬號，那匯款要零時跟對方要賬號嗎？4、一般納稅人，只要是福利類發票，如餐費、旅游、工作服等都不能開專票進來抵扣嗎？
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老師，老板拿來的一些費用，機票旅行社開具的，一個地點幾張機票，那個地點幾張機票住宿費，旅行社開具的，怎樣報銷入賬呢，計入哪個科目，差旅費，地點不連貫，沒有餐費那些
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我這個問題問到一半就結束了怎么弄？
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2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅，并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表（在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入），請問這筆補稅的完整分錄是什么？需要還原業務做賬嗎？網上搜的借：以前年度損益調整，貸：應交稅費—應交增值稅，這里怎么解釋？
粵公網安備 44030002003870號
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不知道，拿來的一些機票，住宿費
你好，問一下女老板什么業務產生的？
問一下你老板什么業務產生的？
我直接做差旅費可以嗎
可以的，可以這么做的。
是旅行社開具的，稅局會不會說怎么只有住宿費和機票代訂費用
你好，有風險的 不能保證沒有問題呀 自己做好解釋 到時候問起來，你們自己解釋一下的。
就說餐費沒有取得發票，稅局會認可嗎
你好，和這個沒有關系的，他不是看你收到了什么發票，他那邊大數據系統會判斷
那現在怎樣操作沒有風險呢，也不能不讓老板報銷呢，是從公戶報銷
你問一下你老板這個具體的是什么業務的，什么原因沒有餐費，他是當地沒吃飯還是吃飯了沒有發票，如果沒有發票的話，有支付的證明嗎？
老師，那作為福利費可以嗎，把它當做老板付款員工旅游的
可以的，但是需要交個稅。沒法做職工的，他那個機票不都有名字
沒有，就是旅行車開具的代訂住宿費，代訂機票
你好，登機牌加上這個發票一塊報銷
登機牌上有名字的
沒有，只有老板發給我的旅行社開具的發票，上面寫著代訂機票
你好，你問你老板要登機牌吧，因為他如果訂了飛機票，后期取消了，他可以開出發票來，但是登機牌他一定是坐飛機之前領出
只要發票報銷可以嗎，或者我做成差旅費，員工出差去異地培訓，金額很大的，好幾萬的住宿費加上機票
可以的，你看一下我上面說的那個情況，如果他沒有坐車，然后開了發票，后期再取消車票 查不到
而且得看一下是不是他本人做的呀。