Q
老師，請(qǐng)給我一個(gè)計(jì)提工資的完整分錄，我們公司需要繳納五險(xiǎn)一金
2023-09-04 12:34
2023-09-04 12:36
您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
意思是單位負(fù)擔(dān)的社保公積金都要計(jì)入管理費(fèi)用嗎？是在管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬下設(shè)二級(jí)科目？
你好，根據(jù)使用部門后勤的管理費(fèi)用，車間的制造費(fèi)用，工地的工程施工，銷售部門的銷售費(fèi)用。 應(yīng)付職工薪酬-社保公積金。
那計(jì)提的時(shí)候，個(gè)人部分的社保和公積金分錄呢？以及代扣的個(gè)稅，分錄怎么寫？
借管理費(fèi)用工資 制造費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬工資，這個(gè)是工資的，包含著個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金，看懂了嗎？ 借應(yīng)付職工薪酬、工資、 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸銀行存款。