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Q

老師你好，上期待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票，本月認(rèn)證了，進(jìn)行稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的會計分錄？ 老師，我還想問一下，這本月認(rèn)證了多少發(fā)票，就從待認(rèn)證里面轉(zhuǎn)出多少嗎？

2023-08-31 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-08-31 12:56

同學(xué)，你好 這本月認(rèn)證了多少發(fā)票，就從待認(rèn)證里面轉(zhuǎn)出多少嗎？ 是的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)。

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快賬用戶4119 追問 2023-08-31 12:57

那老師，我這一筆分錄的摘要應(yīng)該怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-08-31 12:57

同學(xué)，你好 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣

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快賬用戶4119 追問 2023-08-31 12:58

這兩筆都是正數(shù)吧，老師

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齊紅老師 解答 2023-08-31 13:00

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

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同學(xué)，你好 這本月認(rèn)證了多少發(fā)票，就從待認(rèn)證里面轉(zhuǎn)出多少嗎？ 是的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2023-08-31
你好，現(xiàn)在不需要待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個科目
2024-09-06
前面對，后面不對，沒有抵扣完做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，不是待抵扣，這個是輔導(dǎo)期納稅人和轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人使用的
2020-10-01
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021-04-20
借管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證、 貸銀行存款，可以這么理解。
2023-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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