老師您好，想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢？我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額，在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題，是我哪里填錯(cuò)了嗎？

老師好， 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二，以及開(kāi)票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的，然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表，最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅，假設(shè)無(wú)其他情況，就不用填寫(xiě)一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎？ 2、如果有類(lèi)似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的，直接在附表填寫(xiě)就行，保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎？不用上傳什么憑證來(lái)支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成，主表應(yīng)該不用填寫(xiě)吧?

請(qǐng)問(wèn)那個(gè)老師進(jìn)出口方面現(xiàn)在有在做是最新離線版還有在做的想咨詢(xún)一下問(wèn)題

老師好，增值稅附表一銷(xiāo)售數(shù)據(jù)怎么不自動(dòng)顯示了，需要手動(dòng)填寫(xiě)。6.1日開(kāi)稅票的銷(xiāo)售額（開(kāi)票時(shí)還沒(méi)抵扣確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)，已經(jīng)匯總上傳了銷(xiāo)項(xiàng)，）這時(shí)再報(bào)增值稅6.1開(kāi)的銷(xiāo)售額算6月份還是5月份？應(yīng)該算5月份嗎？

數(shù)電發(fā)票不需要抄稅清卡了，那開(kāi)票信息怎么上傳到稅務(wù)局呢？有抵扣在國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)里勾選抵扣發(fā)票是不，然后如果是個(gè)體戶(hù)報(bào)稅的話，報(bào)表是自動(dòng)生成不用去填數(shù)據(jù)是不？如果是公司的話所有數(shù)據(jù)還是需要自己去填跟以前紙質(zhì)發(fā)票一樣是不？