Q
去年有筆折舊忘記計提了，但是去年所得稅已經交了，我多繳納的稅費是從今年的扣呢還是申請補退呢
2023-08-27 17:06
2023-08-27 17:12
同學，你好 一般是今年抵
相關問題討論
同學，你好
一般是今年抵
2023-08-27
同學您好，借：以前年度損益調整-XXX費用折舊費，貸：累計折舊，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調整
2023-08-27
你好，學員，今年賬面直接補提，計入今年的費用的
2023-08-27
同學你好
這個是按月補計提
2022-06-14
實際有購入，但是沒有做憑證。
2021-03-29
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Q
就是我們是小企業會計準則去年計提企業所得稅了，但是忘記做一筆繳納的分錄，今年應該怎么調整
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老師 去年的固定資產折舊忘記提了（每年底一次性計提）但是年度企業所得稅已經申報 今年該怎么補提折舊
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你好，老師，去年利潤高了，用資產加速折舊抵了，今年又補了去年的費用，那么今年還是有利潤所得稅該怎么申報呢
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去年有筆折舊忘記計提了，但是去年所得稅已經交了，我今年該怎么補計提
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去年有筆折舊忘記計提了，但是去年所得稅已經交了，我多繳納的稅費是從今年的扣呢還是申請補退呢
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今年沖的話我怎么入賬呢
同學，你好 借：以前年度損益調整 貸：累計折舊
沖今年的稅費，那我還需要計入以前年度損益，未分配利潤么
同學，你好 需要的，直接抵利潤
計入以前年度損益了我還怎么抵今年的利潤呀 你話給我說完呀大姐
同學，你好 你所得稅匯算清繳的時候，把這部分費用調增
不是說了麻 匯算清繳已經過了，稅費都交了呀
同學，你好 你是匯算清繳也完成了嘛？？ 那就直接計入當期費用 借：管理費用 貸：累計折舊
不浪費彼此時間呀
同學，你好 你是匯算清繳也完成了嘛？？ 那就直接計入當期費用 借：管理費用 貸：累計折舊
對呀我不是寫得很清楚麻！
同學，你好 做這個分錄 借：管理費用 貸：累計折舊