發票上的賬號和合同上的賬號不一樣，兩個都是我們公司的賬號，現在客戶讓我們寫個說明，需要怎么寫
就具體是什么原因產生的，就這樣寫就可以了。
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老師，請問，別的公司想購買我們的產品，我們有幾個掛號公司，我們用別的掛號公司跟他們簽合同，然后錢打在掛號公司賬戶上，以后他們會扣除固定的管理費，剩下來的我們會提取出來。打入我們老板的賬戶上，我們老板以個人名義跟別的生產公司簽合同，讓他們生產，也可以在掛號公司生產，跟掛號公司簽合同，最后我們老板把錢打到加工的生產公司上，加工商都不開發票，現在我該怎么做賬，才能清楚明白呢，我是做內帳的，我跟這些掛號公司的賬怎么做清楚，謝謝老師
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老師 我要去做出納了 我遇到這樣一個問題 比如說 我要給a公司付款 正常是要匯到他們123賬戶上的，他們這個賬號我知道總用！可是對方公司突然給我一個456賬號讓我匯到這上面，說456也是他們公司的賬號！我怎么驗證456是a公司賬號？或者說遇到換賬號問題我應該怎么處理？
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老師，我們這里專票增量需要我們提供銷售合同，我們的合同里都寫著公司賬號和個人賬號這樣可以嗎？稅務局會不會問問什么有個個人的收款賬號
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老師，供應商和我們簽的合同上面沒有型號，但是開的發票寫的有用型號，我給客戶開的發票也有型號。那我現在是不是要求供應商給補個帶有型號的出庫單，這樣可以么
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賣給一公司電源，他合同里的賬號和付款賬號不一樣，現要按合同賬號給他開專票，讓他提一份說明兩賬號都屬一公司的證明蓋章回傳電子就行，對方不理解，說一個公司兩賬號很正常，這怎么辦。可以開票嗎？付款單上公司名和簽合同上的都一樣。
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老師，匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了，還用做憑證嗎？
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老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的，做了預收賬款，然后有些開發票了就做了主營業務收入，沖減了預收，還有一部分不開發票，要做無票收入把預收沖減了，就不知道附件附啥了呀，我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件，要好一點吧，
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老師前期收款記了預收賬款，后面也不開發票了需要把預收轉無票收入，你讓我附和對方單位的合同，這不現實啊，比如餐飲業，怎么附合同
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老師，我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票，其實是股東項目拿走了提成，是現金支付的，用另外一家公司開的服務費發票拿走的，如果說明天聯系這個股東配合的話，總要出一個方案，就是什么對于他對于我們的有利的話，那就是把這個事情就推給對方，反正對方服務公司已經注銷了嘛，要怎么個推法嘞？
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老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了，然后后面也不開發票了，需要把預收轉入無票收入，附件附什么
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公司注銷了，社保醫保需要去注銷嗎？
粵公網安備 44030002003870號
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那以哪個賬號為準還是兩個都行
正常應該是和合同上一樣對上債權。
正常是需要和合同上一致才可以。
好的好的
那我說明應該怎么寫呢
根據自己的實際情況寫就可以了。沒有格式的限制。
能幫忙寫下大概嗎
我不清楚你是什么情況，所以沒法寫，你自己根據實際情況寫清楚就行了。
就是開票的時候賬號自動帶出了另外一個
不知道要怎么寫
就這樣寫唄，也是單位的對公賬號，比如是基本賬號，那就這樣寫，只要對方同意就行。