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老師資產負債表不平怎么辦呀,期初也不平,本年也不平

2023-08-16 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-16 10:00

你好; 你結轉損益沒有 ; 你 是否有調整跨年損益??

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快賬用戶6356 追問 2023-08-16 10:15

已經結轉損益了,沒有啊調整跨年損益

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齊紅老師 解答 2023-08-16 10:15

那你要自查下; 比如首先看資產負債表或科目余額表是否平衡,如果不平,肯定有問題。有可能是金額錯了,或方向反了,或有些賬務處理錯誤。 其次看明細賬與總賬,如果總賬金額與明細賬合計一致,則沒有問題,反之肯定有問題,逐項核對,找出錯誤。 再次,看報表計算,主要是利潤表,計算過程是否準確,有無漏項或多計入情況。 最后,賬賬核對(財務與庫存、銷售賬等)、賬表核對(總賬與報表、明細賬與內部報表)、賬實核對(財務賬與存貨、固定資產等)。

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你好; 你結轉損益沒有 ; 你 是否有調整跨年損益??
2023-08-16
您好,那需要將期初報表調平。資產負債表任意時點都應平。
2020-09-19
你好,你這個損益科目期末數有沒有沒有結轉,科目余額表這個你去看下,這個對應損益科目有沒有期末數
2021-06-05
你好,這個你要看去年是什么原因不平才能夠知道怎么調。
2023-04-27
是什么勾稽關系不對呢
2022-01-10
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