實收資本的金額不能隨便調啊。他是不是應該走走其他應收應付啊，或是當時發生業務時候所應該相對應的科目去調整。他怎么能用實收資本去調呢。我家用我家用友軟件兒那個人，他也是老會計，我跟他說他說你不能用實收資本調啊。后來我就問原來那個，他說你一個內帳無所謂。完了我家不打財務報表，就是資產負債表和利潤表兒，他也不打。他說因為是內賬也不用打，它就做到最后的記賬憑證，到這個本年利潤結轉就完事兒了。

金蝶軟件做憑證，損益類科目，比如其他業務收入，發生額都應該在貸方，而其他業成本發生額都應該在借方。因為審核單據時，有時候出來的憑證方向不對，老財務說的我沒有弄對，比如說其他業務成本在借方，我就應該換貸方，是不是這樣的呢

老師您好，我是監理公司，其中有幾個掛證人員。當時掛證費是一次性支付的，分錄是借其他應收款。貸銀行存款，然后這些人都沒有開票，做了工資，工資分錄是借勞務成本-工資，貸其他應收款，我是按工資表做的賬，現在這些人在工資表上不體現了，然后我發現科目表上都有余額，然后我就把每個人明細都查了一遍，發現有些就是平攤到工資多了，有些少平攤了，然后這些人的其他應收款借貸方都有掛賬，老師這種的我應該怎么調整合適呢

老師，年初有一個員工借款購買材料 借其他應收款 貸原材料 ，之后拿發票來沖賬，借原材料 貸其他應收款 這個材料用在項目上 借生產成本-某某項目-原材料 貸原材料 之后產成品 借庫存商品 貸生產成本 出售 借主營業務成本 貸庫存商品 這樣的過程，但是現在需要抵扣的時候發現這種發票對方已經紅沖了，那我的賬該怎么做了，老師

老師您好，我家有一個科目其他應付賬款—銀聯商務股份，20年發生業務付出去pos押金2500元，年底科目余額在借方2500元，21年更換財務軟件，期初余額變成了貸方2500元，然后在后續賬目過程中發生兩筆業務，都是收回pos機押金分別是1000元和3500元，合計4500元，現在最終余額在貸方7000元，這個太亂了，一個是借貸不對，再一個還缺失20年以前付出去的押金?？傊F在這個業務已經全部清賬了，就是要把這個科目余額調成零，要如何做分錄呢