直接，借:庫存商品，貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，可以嗎

那庫存商品會增多的哦

做了以前年度損益調(diào)整，怎么結(jié)轉(zhuǎn)平啊

會轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配里面

要另外做一個分錄，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的分錄嗎

這個不需要，財務(wù)軟件會結(jié)轉(zhuǎn)的

手動不結(jié)轉(zhuǎn)，以前年度損益調(diào)整有期末余額，是軟件結(jié)轉(zhuǎn)不了嗎

有可能，你再做一筆
借：利潤分配-未分配
貸：以前年度損益調(diào)整

影響報表嗎

影響的是以前的利潤的

那要改報表嗎

不用呀，你調(diào)的是賬，不用改報表

怎么還叫我把成本也調(diào)出來，補(bǔ)交稅，上面調(diào)了不是利潤降低了嗎

稅務(wù)局要你去窗口更正報表吧

不是，叫我把對應(yīng)那張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來，成本也轉(zhuǎn)出來，補(bǔ)交企業(yè)所得稅

這個成本怎么調(diào)出來，分錄怎么做，補(bǔ)交稅分錄怎么做

借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)）

補(bǔ)交企業(yè)所得稅也是計入以前年度損益調(diào)整

沖應(yīng)付賬款，那應(yīng)付賬款就不對了啊