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Q

老師，我們7月份收到了企業(yè)所得稅退稅款2021年的匯算清繳，這個怎么做分錄

2023-08-04 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-08-04 14:27

您好，今年退回時做如下分錄： 借：銀行存款 ? ?貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 ? ? 貸：利潤分配——未分配利潤

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快賬用戶2434 追問 2023-08-04 14:34

那我需要調(diào)整賬和報表嗎？還是直接做這個分錄就可以了

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齊紅老師 解答 2023-08-04 14:37

直接做個分錄就可以的

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快賬用戶2434 追問 2023-08-04 14:42

老師，我們銀行轉(zhuǎn)賬的時候轉(zhuǎn)出100塊錢，因為賬號錯誤又把錢退回來了，這個還需要做賬嗎？

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快賬用戶2434 追問 2023-08-04 14:44

財務(wù)軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整科目呀，我們是小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2023-08-04 14:45

有未分配利潤這個科目嗎

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快賬用戶2434 追問 2023-08-04 14:49

有的這個科目，老師回答下上面的問題

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齊紅老師 解答 2023-08-04 14:53

銀行轉(zhuǎn)賬的時候轉(zhuǎn)出100塊錢，因為賬號錯誤又把錢退回來了，需要做賬的

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快賬用戶2434 追問 2023-08-04 14:56

摘要怎么寫，分錄怎么寫；有未分配利潤這個科目，怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2023-08-04 14:59

借 其他應(yīng)收款 貸 銀行，收回來做相反，未分配利潤就是 借 銀行? 貸 未分配

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您好，今年退回時做如下分錄： 借：銀行存款 ? ?貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 ? ? 貸：利潤分配——未分配利潤
2023-08-04
同學(xué)，你好 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 然后借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸利潤分配--未分配利潤
2022-09-05
您好，您用的是小企業(yè)準則嗎？
2022-04-20
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2022-03-28
您好，都是收款當期，借以前年度損益調(diào)整（紅字），貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字），借銀行存款，借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）
2021-10-10
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