之前月份已經(jīng)結過賬了，不能修改了。沒法改之前的憑證了

你好；? 不能反結賬； 你之前報表數(shù)據(jù)平衡嗎? ?

報表沒啥不平，是利息收入借貸方當時寫錯了

你好；? ?那你 沒有不平； 就不管了；? 不調(diào)整之前的；之后記得做借方負數(shù)即可? ?

年底利潤總額會有影響吧

這個能識別到報表數(shù)據(jù)里面去； 就不影響； 如果你 利潤總額不對了。? ? ?是因為做貸方數(shù)據(jù)造成的； 就影響的??

資產(chǎn)負債表的未分配利潤也會影響吧，我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢

你好； 對的； 反結賬去處理； 只能反結賬哈??

一開始說了不能反結賬。我能本月直接調(diào)整憑證嗎？

你好；? 你不能反結賬； 你在本月去調(diào)整 ； 那你做 借? 財務費用 借財務費用；金額負數(shù)?

這樣調(diào)整分錄，月底結轉損益就算調(diào)整了是嗎

你好； 你現(xiàn)在只能這樣調(diào)整一筆； 摘要描述寫調(diào)整某憑證號處理? ?

這樣可以是吧