老師，我上月做了一個憑證，借，銷售費用貸，銀行存款。但實際應該是 借，銷售費用。貸，應付賬款。借，應付賬款，貸，銀行存款。這個月我要怎么調整呢？因為這個供應商還有幾張發票，相當于當時就付了一筆款，因為發票當時沒收到
你好，學員，一個月內，借貸方都有應付賬款的話，不用調整了
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老師您好，有個問題想咨詢一下。幾個月前在某單位進了一批貨，當月沒有付款，借 庫存商品 貸 應付賬款。當月銷售完成，借 應收賬款 貸 主營業務收入。并結轉成本 借 主營業務成本 貸 庫存商品。第二個月付款 記：借 應付賬款 貸 銀行存款。三個月后才給我開發票，這個時候發票應該怎么記賬？麻煩您了。
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老師好,有這么一筆業務，09年收到一筆專項應付款，當年發生了幾筆業務，但是未付款，我是這么做的，收到款時，借:銀行存款貸:專項應付款，發生業務時，借:管理費用、生產成本、或其他，貸:應付工資、應付賬款或其他，2020年1月實際付款時，借應付工資、應付賬款或其他，貸:銀行存款，但是這個專項應付款又怎么沖銷呢
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公司收到一筆費用 我當時做的是借銀行存款 貸其他應付款 現在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預付賬款 貸銀行存款 收到發票之后我怎么做賬呀 其它應付款這個科目怎么處理呀
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3月份的時候，有一筆運輸費3000元，當時沒有發票，直接用銀行存款付款的，我直接做，借，銷售費用，貸，銀行存款。這個月發票到了，那我現在怎么入賬了
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老師，我上月付了一筆材料款，當時沒開票，我做的借:預付賬款，貸:銀行存款。然后暫估了成本，借:庫存商品貸:應付賬款。這個月發票開過來了，我要怎么沖一下
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現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人，之前企業管理上簡化就只簽了報銷人，領款人處沒有簽字，審批和發票都是齊全的，可以在之后規范流程嗎，之前的原始憑證，如果遇到核查時，在備注欄里補寫現金已支付，出納簽字佐證可以嗎
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報銷人和領款人同一個人，報銷人處已簽字，可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
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老師，你好，我想問一下，出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎？
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我是6月份做的憑證，當時企業所得稅低了費用，我想問做7月份的賬要怎么調整？6月份是銀行存款付了一筆，但實際付的應該是預付款，做成了費用。
你好，學員 做一筆調整分錄 借預付賬款 貸銷售費用
老師，請教一下會影響企業所得稅嗎？我還是想體現費用，這樣等把費用沖掉了對嗎？
影響所得稅的 因為是預付賬款的，不能計入費用的 一旦計入費用，體現不了預付賬款科目的
那您覺得這個有必要調嗎？后面發票有開來。例如，發票幾張合計是10萬，上個月付的銀行存款是6萬的費用
我們企業上個月是剛開始建賬的
那您覺得這個有必要調嗎？后面發票有開來。例如，發票幾張合計是10萬，上個月付的銀行存款是6萬的費用 發票來的話，直接預付賬款轉到費用，就沒問題的
先付款計入預付賬款，沒問題的