老師們，我在一家公司快2個月了，3個月實習期，我查看賬務處理，公司的固定資產這塊并沒有充分利用金蝶云專業軟件固定資產模塊來入賬，前期會計都是自制表格計提折舊，但是入財務軟件并沒有分明細，是一整疙瘩，經了解到相關部門列的一個固定資產臺賬共有600多臺機器設備，但前期會計只入賬了170多臺，現在我想計劃先實際盤點一下這些機器設備，公司是做工程技術檢測服務行業的，這些機器設備部分在倉庫，部分在不同項目來回使用，還有部分閑置（其實已經退化跟不上新的技術服務了，但說是為了代表公司有實力也沒有處理，因為有相關部門會來定期檢查），難度就是數量多，前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產，我也沒有盤點過這么多的機器設備，請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟？

老師，您好。有個賬務問題咨詢一下。 我現在做的是電商公司，老板還有一個物流公司。流程是客戶在電商平臺訂貨，然后物流公司配送貨物。做的分錄是～借：其他應收款（物流公司）貸：代理業務資產（代理商品）。然后這個物流公司是一進一出，賬務結平，無余額。 現在的問題是從19年7月份開始就做錯了，導致電商公司里其他應收款（物流公司）借方余額上百萬了。 請問，這該怎么處理？只能做調賬處理嗎？有其他捷徑嗎？

老師，我想咨詢一個問題，我們公司銷售給客戶一批產品，客戶按照正常售價給我們付款，我們把貨發給客戶，我們正常開具增值稅專用發票，承諾訂貨只要達到一定金額，下月我們給予10元/件的返利，然后客戶開我們開具紅字信息表，我們開紅字發票！我們這種形式到底是商業折扣還是現金返利呀，該怎么做賬務處理及會計分錄

老師你好，公司2022年5月在4S店置換了一輛車，金額4000元，在今年1月收到了，我也做了賬務處理。可是這個月稅局平臺跳出二手車交易市場開具發票10000元，說是我們的交易價格，現在要我們補交增值稅及附加稅，現在稅款205.83元和滯納金35.98元都交了，財務處理應該怎樣做呢？具體分錄，謝謝了老師

你好，我公司為咨詢信息服務公司，上個月處理了兩臺電腦，這兩臺電腦的我處理方式是和固定資產清理會計分錄一樣，這個月人家客戶退回我們一臺，并收到現金，請問現在怎樣做這筆分錄呢？