Q
老師你好，想請教一下，我們公司其他應付款應收個人承擔部分社保現在是借方數，是不是表示我們代扣個人社保部分，扣多了。
2023-07-26 16:10
2023-07-26 16:11
借方表示申報多了，計提少了
相關問題討論
借方表示申報多了，計提少了
2023-07-26
是的就是那個意思的哈
2024-03-12
借方余額已經是繳納的了。
2022-10-01
同學
貸方如果是公司承擔的話，是沖他應收款—代扣個人代扣，對的。
2021-07-05
個人墊付的嗎
還是你們這個是計提
計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
2020-10-22
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Q
計提社保分錄如下: 借:管理費用（公司承擔部分） 其他應收款（個人承擔部分） 貸:其他應付款-社保 老師，這個分錄是啥意思？其他應付款在貸方是啥意思
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Q
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老師這個是因為有人掛靠我們公司的社保，我們公司代收代付社保，申報多了，是有這部分掛靠的人，計提的少是因為他們不在我們公司員工的花名冊，這種情況怎么辦
下次叫他把多交的補過來就是了
是次月計提的表上和上月申報的數擠平是吧，老師，不管擠到那個員工的身上
需要具體到每個員工的哈，
明白，可不可以理解成數小的話分攤給少數人，數大的話分攤給大部分人
因為不一定是每個人都多交，而且多交的金額可能不一致
其實這個也不能說是多交了，實際上就是由于有掛靠人員，少計提了這部分人員的
那你下次補計提就是了?
老師這個我只需要把申報的和計提差額補提上就行了是吧，可是我們代收代付的社保費，單位承擔的部分不是不準確了是吧
那個先計算準確在做賬哈