Q
郭老師您好！有空麻煩幫回答下問題
2023-07-24 16:56
2023-07-24 17:13
在具體的什么問題。
相關問題討論
請直接提問財會問題，老師這邊幫您解答。
2024-10-17
在具體的什么問題。
2023-10-26
帶點具體的什么問題？
2023-08-07
n?h在具體的什么問題？
2024-01-30
同學您好 抱歉 請問有什么問題嗎
2024-01-18
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郭老師您好！2019年有一個月工資沒計提，也有一個月沒發放，前幾個月工資不平弄平了，那現在怎么做賬務處理？
你好，之前怎么不評的。
如果你沒有計提，沒有支付的話，應該沒有余額的。
因為每個月的工資不一樣
你們是當月的工資次月發放嗎？那你一月份發放了之后還有余額沒有？
對啊，當時有余額
當時的余額是在借方還是貸方？
我要明天查一下
可以的，你可以查一下的，如果是在借方余額，表示你們單位少做了計提你需要補上匯算清繳，納稅調減 如果是貸方余額的話，表示你們單位多計提了，需要紅沖納稅調增 分別借利潤分配未分配利潤， 貸應付職工薪酬、工資 借應付職工薪酬、工資、貸、利潤分配未分配利潤。