收不回來了，您的意思是47000元的銀行存款不用管，。我只要沖銷主營業(yè)務(wù)成本就行了是嗎，借：其他應(yīng)付款-個(gè)人-張培雷77000 貸：主營業(yè)務(wù)成本77000？

你好，我的意思是賬上不用做處理納稅調(diào)增，納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。

專管員讓我做進(jìn)7月份，沖銷分錄呢

你好，可是你做了上面的其他應(yīng)付款，這個(gè)就有余額了。

那我該怎么做呢

你好，稅務(wù)局那邊要求看憑證嗎？不看的話你不用做的。

要看的，讓我打印出來

這個(gè)是今年的話可以按照上面的來做，然后再做一個(gè)借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款匯算清繳，納稅調(diào)增。

老師，完整的調(diào)整分錄能幫忙寫一下嗎，看的有點(diǎn)暈

借其他應(yīng)付款，貸主營業(yè)務(wù)成本， 借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款金額都是77000。

銀行的47000元不用管是不，這樣帳平的吧