采購方填寫紅字信息表,把這個信息表給銷售方,銷售方開紅字發(fā)票。
請問供應商開錯發(fā)票,我們認證后他們沖紅要做進項轉出,但這發(fā)票他們是要重新開給我們的,這要怎樣記賬?
我有個客戶2020年12月接收了我司20萬元的銷售發(fā)票,他們已經(jīng)抵扣了,但今天說他們開了紅沖,要求我們重新給他們開發(fā)票,請問:這樣是否可開
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
老師我們是銷售方4月給購買方開具了70萬的發(fā)票 5月初他們認證抵扣后 發(fā)現(xiàn)需要紅沖35萬 由他們開具紅字信息表 這張表需要黑我們郵寄然后我們才給他們開具紅字發(fā)票
采購方的發(fā)票要重新開,但是這一筆發(fā)票我們幾個月前抵扣了,他們要紅沖,我們要給他們提供什么紅沖表格呢?
老師資產(chǎn)負債表本期都是0,是不是把上期期末數(shù)填到本期期初里
一般納稅人采購取得普通發(fā)票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運維項目技術服務我開給甲方6個點稅率,我實際發(fā)生的運維勞務1個點或3個點專票可以抵扣不嗎
現(xiàn)實中 發(fā)票都是 到稅務系統(tǒng) 里面 是否需要找到對應的發(fā)票 ? 有流水和回單 沒有對應發(fā)票 該如何做賬啊?,有發(fā)票 沒有對應流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個稅交的多 有沒有什么節(jié)稅的方案
把每個月的進項稅額做在待認證進項稅額的科目,這個月底是什么結轉的?按照當月抵扣認證的進項票金額來轉嗎?
老師,我去年單位購買的月餅,對方開的專票,進項我按開票金額全入了,有部分送員工,我進項要轉出,會計分錄怎么做
老師你好、請問別人拿我們公司資質(zhì)投標、現(xiàn)在中標了、投標保證金要從我們公司付出去、她把這個投標保證金打到我們公賬上、我們在從公司賬戶付出去、請問這樣有風險嗎
老師,我想問問應該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計報告不備案就不合規(guī)嗎
我怎么填寫紅字信息表呢?
紅字信息表怎么填?
你好,在開票系統(tǒng)里填寫泓智信息表就行了,按照原來的發(fā)票進行填寫。
開票系統(tǒng)怎么填呢
開票系統(tǒng)里找到紅字信息表,然后有提示的,按照提示的對著對應咱們情況填寫就行了。
開了,像這種紅沖的進項稅額轉出怎么做賬呢
你好 是的 原來抵扣的要轉出來的? 填寫表二轉出
做原來負數(shù) 分錄就可以了