我給您一個圖片這10萬期末余額數在借方，然后想沖掉，上面有一個數是，336677這是欠老板娘的錢，這是2個賬，這10萬是老板娘給用了，想在她那個數上直接沖掉10萬，336677變成236677，這樣這10萬就沒了，這個分錄后面怎么去做

我是新接手的這個賬，還沒入期初余額數呢，老師說我入期初余額數能直接減去10萬

還是立賬以后再去做這筆

借：其他應付款? 李 10 貸：其他應付款? 武? 10

謝謝老師，我這個賬庫存現金原來那個會計給的科目余額表是負數，貸方余額數是413516.2，這是不對的也知道，那這數和老板娘說好了做完7月賬庫存現金是要調的，這個調是在8月把庫存現金調成和老板娘賬上一樣的數，調到實收資本里邊對嗎

你得看，這個庫存現金為啥是負數哈？

現在也看不出，現金賬上之前就亂了，那個會計說是虧錢，現在也對不出來了，只能后面去調了，您看這調到實收資本行嗎，給我表了，這賬我之前也不知道，現金我也找不出來為什么負數，這樣調行嗎

你好，查不出來爛賬就不要管他。因為你沒有合理的依據調賬

那怎么辦，不調這樣庫存現金永遠不準呀，我這賬怎么接手

也不能總這樣放著吧，老師您說這庫存現金應該怎么辦

你好，以前的賬是由以前的會計承擔，你不用承擔這個責任。

那這賬給的表我也得繼續做下去，我就按她給的這個余額數繼續做嗎，跟老板娘說了這個現金賬不對，我就直接入這些數繼續做后面的賬嗎

嗯嗯，繼續按那個金額做就是了。

那這個庫存現金數不動了嗎

就是你以后得現金賬做正確就是了，假設那個期初數是正確的

那我就幾天對一下