不能，我看了他以前做賬，全部是按發(fā)票材料明細(xì)去入賬，就是金額跟送貨單一致。這個倉庫之前沒人管控，然后也不知道為什么要按發(fā)票的去入賬

這種情況要怎么慢慢去給他調(diào)成賬實(shí)相符呢

你賬上好說，可以調(diào)整， 但是這種稅務(wù)局那邊有監(jiān)管 你這種發(fā)票有風(fēng)險的。

那現(xiàn)在要怎么去處理呢，還是放著不管了。從現(xiàn)在的開始按實(shí)際收貨的去入賬呢

按照你實(shí)際入庫的來做賬務(wù)處理，發(fā)票的你先別管了。

賬上的庫存和實(shí)際的庫存需要一致。

我們是工業(yè)企業(yè)，像那種鈑金件來的，送貨單會有三四十種材料，發(fā)票就是鈑金件一批這樣概括了，沒有發(fā)票清單這樣。倉庫也沒人管，所以以前入賬全部是以發(fā)票上的明細(xì)去入賬

那以前的就不管了。但是現(xiàn)在實(shí)際庫存跟賬上肯定是不一致的，這種要怎么去處理呢

然后我發(fā)現(xiàn)有時候開回來的發(fā)票根本就沒有材料進(jìn)來，等于那種發(fā)票是虛開這樣的

你好，出盤點(diǎn)表去盤點(diǎn)一下的，然后你賬上回來盤盈盤虧。

就要去盤點(diǎn)庫存跟賬上的盤虧盤盈去處理就好了吧

現(xiàn)在就只有這一種方法去處理了吧