Q
老師，去年有一張專票。稅額是300多元。當時收票沒看到是專票。我按普票做賬了。今年我梳理專票的金額時候看到了。我怎么改那一筆了？？？
2023-07-12 15:26
2023-07-12 15:26
您好， 您當時是怎么做賬的
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您好， 您當時是怎么做賬的
2023-07-12
你好；你做賬； 借進項稅貸利潤分配-未分配利潤??
2024-04-15
可以一起調，
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：財務費用
2020-11-22
您好
請問去年入賬分錄怎么寫的
2022-06-18
借成本費用 進項稅額 貸銀行存款
2023-10-12
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老師，銀行手續費發票是專票，我沒做進項，按普票來做的，現在拿到專票了，怎么調賬呢?當時做的時候每一筆都是分開做的分錄，現在怎么調，一張一張調還是合在一起調
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就按普票入賬的，我們目前莫得收入，也不需要開票出去，建設期，我借方在建工程，貸方銀行存款。沒有應交稅費-待認證進項稅額這一步。這會是稅務系統和我做的賬總的待認證金額少這一筆。
意思是價稅合計做賬了是吧
是的，還有這會抵扣聯找不到了，對方說給了的，但是我拿到手上是沒有的。
我后期可以不抵扣這一筆吧，就當普票用。
借應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額? 借在建工程負數
相當于增加一筆，減少個在建工程，這會抵扣聯找不見了咋辦，只有發票聯。總金額4千多，數字不大。
記賬聯復印一下就行的
那就是需要開票方復印一份給我，是這樣吧？要不要在復印件蓋個章？
不用，你手里不是有記賬聯嗎？用記賬聯兒復印一下就行
好的 懂了，謝謝老師
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