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老師，您好，我公司位于云南省文山市實操中遇到以下事件：1、我公司在2018年開始建設新的廠房，2、廠房建設自2021年6月份取得一筆固定資產項目建設貸款3300萬元，3、2022年5月取得竣工驗收備案證，4、在取得貸款之日至2022年4月我公司在建工程金額增加400萬元。我公司在2021年取得專項貸款時已進入建設收尾階段，取得的專項貸款實際上已轉回公司，用于公司經營，未直接用于項目建設，現在稅務局要求我們把專項貸款的利息全部轉進在建工程，不得將利息費用化，要求我們補繳稅款。稅務局的說法是否有稅法依據，我公司該如何處理利息問題？

2023-07-11 10:59

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-07-11 11:10

你好；? 這個是的；如果你記入在建工程是專項貸款；要資本化去；不能記入財務費用去的；?

快賬用戶9359 追問 2023-07-11 11:11

但我公司不是全部3300萬元的貸款用于項目建設上，只有400萬元用于項目建設，利息也是按3300萬元的利息計入在建工程？

齊紅老師解答 2023-07-11 11:13

你好；那你? ?如果這樣；你就要把明細列清；去找稅務局解釋；? ?估計稅務局那邊是把你專項款的貸款；? ?要歸集到資本化去??

快賬用戶9359 追問 2023-07-11 11:35

他們的說法就是即使我們在工程上未支付完3300萬元，我們也要按3300萬元的利息全部資本化，這個在稅法上有沒有依據？

齊紅老師解答 2023-07-11 11:36

你好；? ? 是的；這個沒有專門文件來的??

快賬用戶9359 追問 2023-07-11 11:39

如果沒有文件，是不是就得按稅局給的說法做？這樣跟會計上將的就有差異，會計上說的是在工程上使用多少，算多少的利息進行資本化

齊紅老師解答 2023-07-11 11:40

你好；? 如果沒有文件；? ?你要按照實際業務去解釋；不是全部按照稅務局來? ?；你可以去解釋；看稅務局是否允許；不允許? ?就看稅務局要求來做的?

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