老師，請(qǐng)問(wèn)我司是2021年3月成立公司，一直到2021年12月才有業(yè)務(wù)發(fā)生，1、2、3季度的財(cái)務(wù)報(bào)表我都是零申報(bào)，3-11月的增值稅也是零申報(bào)，第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表才有數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在要申報(bào)2021年年報(bào)，這年報(bào)的數(shù)據(jù)可否按2021年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)？

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)

第一季度里。公司沒(méi)有做賬，我根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)填寫(xiě)了數(shù)據(jù)進(jìn)行了財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送填寫(xiě)。本季度把賬務(wù)完善后。填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)。自動(dòng)提取了上次的數(shù)據(jù)為年初數(shù)。我是否可以在本次的財(cái)務(wù)報(bào)表里直接填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)？上期數(shù)據(jù)要如何進(jìn)行修改？

公司成立一直沒(méi)有做賬。第一季度報(bào)稅是暫估了管理費(fèi)用。填報(bào)了數(shù)據(jù)。這個(gè)月我接手后。賬務(wù)全部完善報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)有第一季度的這個(gè)數(shù)據(jù)是年初數(shù)。我是否可以按照正確的財(cái)務(wù)報(bào)表直接填寫(xiě)數(shù)據(jù)報(bào)送，前面的那個(gè)數(shù)據(jù)還需要如何處理？

填報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)。以前年度虧損有數(shù)據(jù)2000。核查是2021年度的虧損。這個(gè)數(shù)據(jù)顯示是2021年有虧損。我也是剛接手這家公司，他們公司一直沒(méi)做賬，我接手后才完善了賬務(wù)。不知道之前他填報(bào)的這個(gè)2021年度的虧損數(shù)據(jù)是哪來(lái)的？我這還季報(bào)要如何調(diào)整？謝謝老師