不是 他給的是去年1-7月的余額表

你好！那就要查一下哪里有問題了

憑證太多了 能不能直接做一筆調(diào)賬 然后我改一下匯算清繳申報表 該調(diào)增調(diào)增該調(diào)減調(diào)減

你好！可以的。操作是可以這樣的了

那我這筆分錄應(yīng)該怎么做呢老師

你好！這個老師不知道你哪些數(shù)據(jù)有問題，所以也沒辦法確定怎么做分錄了

利潤表本年累計數(shù) -167512.3 未分配利潤期初 -249553.55 期末數(shù) 422802.83

你好！是這樣，要做分錄，要確認(rèn)是什么原因引起才可以做

好的 謝謝老師 那我怎么查哪里不對呢 我分別對收入和成本費用總數(shù)嗎

你好！你看他是從哪一年，哪一月開始對不上的

8月份開始接收 8月份開始不對

你好！7月份都能對上？

是的老師

你好！那你看下你的科目余額表平不平

平的 老師

你好，那這個你看一下利潤分配，未分配利潤，8月發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？

老師 我對了一下他給我的余額表和7月的財務(wù)報表還有增值稅申報表 發(fā)現(xiàn)他的財務(wù)報表收入比余額表收入少著5786.04 費用 報表比余額表少著49.06財務(wù)報表與余額表的差額剛好是報表勾稽關(guān)系的差額

增值稅申報表因為我是按他的科目余額表錄的 所以我后面的收入跟申報表是一致的