老師，去年老板拿出去一筆備用金，掛的預付，一直到今年匯算清繳前發票沒來齊，錢也沒退回來，沒來齊的部分是等發票到再入賬還是就是得納稅調增交所得稅啊
你好 錢實際支付沒有
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老師 所得稅匯算清繳是指損益類科目的調增調減吧，如果我一筆支出沒有拿到票，計入的預付賬款，年度匯算清繳之前也沒拿到票不用做調增的吧
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老師，我是新手，剛到一家公司，現在情況是去年有看到報關單，但是沒申報收入，也沒開出口發票，但錢已進賬，現在我要不要在3月底前去做稅務備案？然后回來開發票，4月可以申請免抵退的申報？還有收齊申報怎么弄？收齊單就是銀行回單嗎？
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老師：您好！單位之前預付賬款，沒有取得發票！后來2022年第四季度調整到營業外支出，現在匯算清繳這部分費用應該是調增繳納所得稅嗎？
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老師，去年老板拿出去一筆備用金，掛的預付，一直到今年匯算清繳前發票沒來齊，錢也沒退回來，沒來齊的部分是等發票到再入賬還是就是得納稅調增交所得稅啊
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老師，有一筆去年12月的費用5萬元當時已經入賬做費用，今年所得稅匯算清繳前發票未回，做了納稅調增交了所得稅，但是這筆發票今年11月份回來了，我應該怎么做賬？
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你好老師，收到的黨建工作經費，入了營業外收入，匯算清繳時需要做納稅調整嗎
粵公網安備 44030002003870號
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錢轉給老板了，只收到部分發票
錢肯定是早花了，但是沒有支付明細
想錯了，我掛的預付，本來也就沒入費用，不用調增，相當于所得稅已經交掉了
好，他轉賬的證明也沒有嗎？那最起碼有個收據吧。
都沒有，給發票還要再給她報銷呢
所以就是沖不了賬
現在做賬，做費用 因為有限公司個人股東年底借款必須還回來，不還回來是要交個稅的。
現在做什么費用，你問你老板他用在哪里了，這個能問出來吧。
問不出來，
現在就是拖著
那你就先做管理費用，辦公費
匯算清繳前是可以做的，現在沖未分配利潤可以嗎？反正所得稅交了
把這筆錢沖掉先
可以的，可以這么做的。
那一點票據都沒咋辦啊
那現在只能做不是嗎？什么都問不出來，基本上是讓他自己消費了
如果是企業的業務，支付出去怎么可能問不出來。
是的，哈哈哈，基本就是消費了，但是支出大，混在一起了
在沒有原始憑證正常做就行了。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。