老師 現在我們是籌開期的酒店，正在裝修期間，那現在給員工發放工資和繳納社保需要怎么做分錄呢？不用計提直接繳納對嗎 1.繳納社保 借：長期待攤費用-開辦費-社保 貸：銀行存款 2.發放工資 借：長期待攤費用-開辦費-工資 貸：銀行存款 然后等開業的時候再轉到管理費用/銷售費用，進行分期攤銷 借：管理費用/銷售費用 貸：長期待攤費用
你好； 你要走應付職工薪酬 過度做社保和工資部分的哦 ；?
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企業籌建期間3.4.5月繳納的養老保險當時計入借:管理費用開辦費，貸:銀行存款，因為一直沒有營業，現在想調到長期待攤費用開辦費，做借:長期待攤費用開辦費，貸:管理費用開辦費，怎么就產生負數了，我哪里做錯了，老師給解答一下，急急急
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老師現在籌開期的酒店，購買了2個速達庫存軟件站點，1500元/個，那單價沒超過2000，這樣的情況下，應該做到長期待攤費用還是無形資產里面呢？ 是第一種分錄還是第二種分錄呢？ 第一種： 借：長期待攤費用-開辦費-財務軟件 貸：銀行存款 等到開業之后轉 借：管理費用-財務軟件 貸：長期待攤費用 第二種： 借：無形資產 貸：銀行存款 下個月開始攤 借：管理費用-無形資產攤銷-財務軟件攤銷 貸：累計攤銷-財務軟件攤銷
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您好老師酒店現在籌開期，然后會發生電費，水費，工資，差旅費，和開戶費費用 那電費，水費和工資這樣的大費用是不是應該先計入 借：長期待攤費用 貸：銀行存款/現金 等開業之后轉到銷售或者管理費用 借：銷售/管理費用 貸：長期待攤費用 我不知道這樣做對不對，是不是總體來講就是大數的直接先放長期待攤費用里面，小的費用就直接放管理或者銷售費用里面呢？請專業老師給與指點 那小的開戶費，停車費，加油費，差旅費，快遞費這樣笑的費用，是直接計入管理費用/銷售費用里面對嗎？ 借：管理費用/開辦費/開戶費，停車費，加油費，差旅費，快遞費 貸：銀行存款/現金
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您好老師酒店現在籌開期，然后會發生電費，水費，工資，差旅費，和開戶費費用 那電費，水費和工資這樣的大費用是不是應該先計入 借：長期待攤費用 貸：銀行存款/現金 等開業之后轉到銷售或者管理費用 借：銷售/管理費用 貸：長期待攤費用 我不知道這樣做對不對，是不是總體來講就是大數的直接先放長期待攤費用里面，小的費用就直接放管理或者銷售費用里面呢？請專業老師給與指點 那小的開戶費，停車費，加油費，差旅費，快遞費這樣笑的費用，是直接計入管理費用/銷售費用里面對嗎？ 借：管理費用/開辦費/開戶費，停車費，加油費，差旅費，快遞費 貸：銀行存款/現金
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您好老師： 計提工資的時候 借 長期待攤費用－開辦費 貸 應付職工薪酬 發放工資的時候 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款－社保（員工承擔部分） 貸 應交稅費-－應交個人所得稅 貸 銀行存款等 交納社保時 借 長期待攤費用－開辦費（公司承擔的社保） 借 其他應付款－社保（個人承擔的社保） 貸 銀行存款 交納個人所得稅時 借 應交稅費－應交個人所得稅 貸 銀行存款
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粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師啊您能幫忙做下分別的正確分錄嗎？這樣就不會出錯了謝謝老師
你好；??1.繳納社保 借：長期待攤費用-開辦費-社保 貸應付職工薪酬-單位社保； 繳納 ：借?應付職工薪酬-單位社保 、其他應收款-個人社保 貸：銀行存款 2.發放工資 借：長期待攤費用-開辦費-工資貸應付職工薪酬-工資 ； 借??應付職工薪酬-工資?? 貸：銀行存款 然后等開業的時候再轉到管理費用/銷售費用，進行分期攤銷 借：管理費用/銷售費用 貸：長期待攤費用
好的老師您說的非常專業我看明白了。還有個問題，就是估計下個月我們可能裝修完畢就開始正式營業了。然后那會就要正常計提和發放工資了。但是現在我們企業是當月解當月的賬，比如7月份就要結7月份的賬，發放6月工資，但是需要計提7月份的工資，可是當月結賬的時候就是月末這幾天，沒到月底工資也沒算出來呢，那咋計提呢，好像沒法計提，因為數也不知道到月底那天工資是多少呢？
你好 ； 沒事的；等著你發的時候或者確定金額后；在做 計提就行了
喔那就等7月份做賬發放的時候，先補提個6月份工資分錄。然后再發放就行了對吧老師？
你好； 對的； 就補一個數據計提即可??