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Q

19年做了暫估商品入庫！后來收到發(fā)票后做了入庫處理！但是忘記暫估的商品一直沒有做沖銷，請問是更改19年的賬還是現(xiàn)在做沖銷？

2023-06-15 20:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-06-15 20:19

您好，這個是屬于現(xiàn)在沖銷的

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快賬用戶3333 追問 2023-06-15 20:22

我19年匯算清繳時暫估那部分入了成本沒有調出來

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齊紅老師 解答 2023-06-15 20:24

對，但是這個已經(jīng)過去好幾年了主要

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快賬用戶3333 追問 2023-06-15 20:26

這個稅務上有風險吧！

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齊紅老師 解答 2023-06-15 20:30

可以跟專管員說一下這個就行

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快賬用戶3333 追問 2023-06-15 20:32

不會要求補所得稅吧？

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齊紅老師 解答 2023-06-15 20:36

這個是不會的了你好

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快賬用戶3333 追問 2023-06-15 20:37

那我現(xiàn)在做處理是一次性做沖銷處理還是可以分次處理？

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齊紅老師 解答 2023-06-15 20:45

一次性處理就可以的了

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快賬用戶3333 追問 2023-06-15 20:45

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-15 20:46

不客氣的，早點休息

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您好，這個是屬于現(xiàn)在沖銷的
2023-06-15
你好！去年只做了這一筆嗎？
2024-04-01
借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤 匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，填寫你暫估的這一個。
2024-06-11
核對庫存和暫估明細：詳細核對庫存和暫估的明細，確保每一項都準確無誤。這包括商品的名稱、數(shù)量、單價、暫估金額等信息。 清理舊有暫估：對于2023年已經(jīng)處理完畢的暫估項，應該進行清理。這通常涉及到?jīng)_銷原有的暫估分錄，并根據(jù)實際發(fā)票金額進行調整。 調整庫存和暫估：根據(jù)核對和清理的結果，對庫存和暫估進行相應的調整。如果發(fā)現(xiàn)有誤，應該及時調整并更正。 重新計算稅額：根據(jù)調整后的庫存和暫估金額，重新計算相關的稅額，并進行相應的稅務處理
2024-05-13
借原材料712434.45 貸產(chǎn)成品712434.45
2019-09-30
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