老師，以前會計2021年暫估一筆成本費用，2022年4月收到9萬元發票，后面一直沒有做任何處理，現在科目余額表應付賬款貸方一直掛了9萬，這個要怎么處理呢，公司是小規模
你好； 你們是在虛假暫估嗎 ；還是說有發生業務；只是 實際發生了成本；? 不付款了 ？ 才好判斷處理分錄的?
-
Q
老師你好，現在發現公司賬面應付賬款的借方掛了一筆10多萬的金額，我查賬是以前年度收到的款項，后來又退回了，可是這筆錢在以后年度收回了，會計沒有做處理，我現在應該怎么調整呢？
-
Q
老師您好，公司賬面上掛了一筆應付賬款——暫估入賬（貸方），是很多年前小規模轉一般納稅人時掛的，（具體原因不明確）也未付附件。之前的會計也沒沖，直到現在還掛著，老板也不知道怎么回事，那我現在應該如何處理這筆掛賬？如果不處理，公司想要注銷，會有影響嗎？
-
Q
我公司是小規模納稅人，2021年的時候暫估了一筆管理費用，其中有一筆20萬的款項一直沒收到發票，所以匯算清繳的時候進行了費用調增，補交了稅。今天對方把票開給了我們，這筆費用做賬要怎么處理？（暫估時：借管理費用-暫估，貸應付賬款-暫估；）
-
Q
老師，以前會計2021年暫估一筆成本費用，2022年4月收到9萬元發票，后面一直沒有做任何處理，現在科目余額表應付賬款貸方一直掛了9萬，這個要怎么處理呢，公司是小規模
-
Q
老師好，小規模設計咨詢行業，2021年12月暫估了一筆，見下圖，2022年4月收到發票，未付款，后面就沒再做任何賬務處理了，應收賬款貸方一直掛著暫估9萬，現在這筆賬能怎么處理呢
熱門問答 更多>
-
土地使用權的攤銷的會計分錄？
-
電子稅務局點提交可以撤回嗎？提交算申報嗎
-
一般納稅人變成小規模納稅人后，應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
-
老師請教一個問題，公司本期開票400萬，但是我不想繳納400萬稅款，覺得付的錢有點多，想分期確認收入分期繳納稅金，這樣做行嗎？今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符，我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎？
-
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
-
員工1-2月工資都是零申報，現在3月所屬期不打算申報員工了，可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
-
老師您好！因存在視同銷售行為，會計上沒有做銷售處理，記入銷售費用了，稅務上已確認銷項稅額，賬表不符，怎么調整可相符
-
企業法人以自己房子向銀行貸款，銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司，然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票，這種情況怎么做賬呀。
-
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
-
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
是真實業務，付款了
你好；付款了 怎么還會掛科目 ； 說明你 支付的時候 掛錯誤了科目哦?
不知道前會計怎么處理的，現在能調整嗎
你好；? 調整 也得去看看之前掛的什么 科目；? 我們要去對應紅沖之前科目的
付款時應該是 借 應付賬款 貸 銀行存款?
你好 ；? 那怎么會有貸方金額；? 你 發生的金額? 是和你 支付的金額不一致吧？??
不太明白你的意思呢。我的問題是2021年暫估的成本，貸的應付賬款，2022年收到發票，暫估和發票金額一致，但是前會計后面就沒有在做其它賬務處理了，所以現在應付賬款貸方一直掛著一筆暫估。業務是真實，但是沒付款，現在能做調整嗎
你好； 比如你成本暫估了? 19萬 ； 應付賬款貸方19萬； 你支付了10萬出去；? ? 貸方就有9萬的余額掛著的?