到明年匯算哪張表需要再調整下

你好，不需要調整了，你這個不影響利潤。

不影響2023年利潤那影響以前年度的利潤嗎

是的，影響以前年度的，但是影響以前年度的，你也沒有抵扣所得稅。 匯算清繳不需要調整

不太明白抵扣所得稅

你好，你這個利潤分配，未分配利潤在稅前扣除了嗎？預繳的時候。

因為他不在利潤表里面，你都是根據利潤表來申報所得稅，不是嗎。

老師，負數發票備注寫什么

紅沖某某業務收入。

老師這個怎么結轉

借應交稅費、應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅， 貸應交稅費應交增值稅進項

那個已交稅金是什么業務的？

就是上月申報增值稅的，月初去打印的回單

這個是繳納的嗎？你再做一個借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅， 借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費已交稅金。

每個月結轉成本后面是不是必須要結轉這個增值稅到下個月，結轉后借貸都沒有余額嗎

你好，一般是按月結轉，你也可以按年結轉，也有些他不結轉的老會計，一般他就不接磚，都帶著余額。

轉了以后核對的時候你也方便

轉出未交這個數據怎么算的