老師，這種怎么做分錄呢 是這樣的就是我七月份摁開了發票，然后產生了1萬多的稅款之后，我當時沒有繳納這筆稅款，因為我手里面有鏡像，于是我在八月份的時候我就勾選了這一筆進項。 然后在稅務大廳去做了一個留底抵欠就把我錢欠的稅款給抵消，然后這個我就不知道怎么做分錄。 就是七月份的七月份開的發票，然后八月份申報的時候我沒有給他交了稅款，然后在九月份生到八月份的時候我勾選拿很多發票，然后就用進項稅額來給撿錢稱的前面所欠的稅款就是這個怎么回事。

老師，一般納稅人申報的流程給說一下吧？到月底了，剛到一個公司，這個公司之前在代賬公司，這個月剛拿回來，可是這個月的進項還未勾選認證，我是需要先勾選認證嗎？然后您把整個流程給說一下吧？

老師，我自己沒有完整的報過稅，也沒有自己獨立做過進項稅額認證抵扣。下周一就是8月份了，我下周一是要先插入稅控盤，上報匯總，抄稅是嗎？然后，再進入開票軟件，把7月份開具的銷項發票匯總表打印出來，再進入發票綜合平臺勾選認證7月份可以抵扣的進項稅額是嗎？

老師，請問一下，我現在就是要開發票，然后我現在我問了一下，我代做賬的，他說代開發票的話可能超過45萬就開不出去了，然后我現在還要開40萬的發票出去，我就想公司的那個開不出去的話，能不能用，因為我還有一個個體工商戶的那個，可以開發票，但是那個基本上一直沒有怎么用它，我現在就想的話，先能不能個體工商戶開40萬的發票出去，然后在這一個半月在在這個季度之內，然后把這40萬的進賬，再就是再有進賬發票進項進來，這樣可以嗎？

你好老師，是，我這個問題就是能復雜一點點，我這個票就是在221年開的時候，然后，發現稅率開錯了，開的是3%，我在22年九月份的時候才發現的，。最后給人家，把二一年的票沖紅，又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后，然后中間不是一般納稅人，不是22年五月份的時候留給退稅了嘛，當時有一萬多一萬多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆，嗯，有有留底的嘛，人家不讓留底，最后跟專管員商量，嗯，然后人家讓開做了一筆為開具發票收入，然后我在九月份給人家補稅的時候。就是這不是還能抵嗎？這個未開具發票收入不是能給人家能抵稅嗎？然后我就做了一個負數，但是到年底的時候，我發現我的收入我現在混算清繳嘞，我的收入給成負數了。我那負數在22年怎么做賬