麻煩郭老師回答下，我們是建筑行業(yè)，然后我們把錢發(fā)給項(xiàng)目班組長(zhǎng)，由項(xiàng)目班組長(zhǎng)來(lái)帶發(fā)給工人，但是也不是按月發(fā)的，假如2月份計(jì)提工資是280000元，可是只發(fā)給某班組20萬(wàn)，這種情況下不一定每個(gè)人都螚發(fā)到工資，這樣我怎么做賬呢
這個(gè)是你單位的職工嗎？如果是的話，你正常按月計(jì)提接工程施工， 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 然后發(fā)放的時(shí)候，什么時(shí)間發(fā)放，什么時(shí)間借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款 然后發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅
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我們有一個(gè)項(xiàng)目，是走勞務(wù)公司發(fā)放的。勞務(wù)公司也給我們開(kāi)了25萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票。現(xiàn)在我想咨詢的是兩個(gè)問(wèn)題。一、勞務(wù)公司發(fā)放以后是不是要提供工資發(fā)放花名冊(cè)和銀行流水給我們備案？如果不提供，對(duì)我們會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？二、包工頭只給了我們工資發(fā)放的花名冊(cè)（7月和8月，各25人，合計(jì)25萬(wàn)）。他說(shuō)當(dāng)時(shí)勞務(wù)公司是直接把25萬(wàn)打給他一個(gè)人的。他再微信發(fā)給各個(gè)班組長(zhǎng)，各個(gè)班組長(zhǎng)再發(fā)給工人。這種情況下，我們公司根本沒(méi)辦法核實(shí)這筆錢有沒(méi)有實(shí)際發(fā)放給工人。如果以后工人說(shuō)沒(méi)收到錢 ，我們公司還要承擔(dān)責(zé)任嗎？碰到這種情況，有什么辦法可以保障我們公司的利益。
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麻煩郭老師回答下，我們是建筑行業(yè)，然后我們把錢發(fā)給項(xiàng)目班組長(zhǎng)，由項(xiàng)目班組長(zhǎng)來(lái)帶發(fā)給工人，但是也不是按月發(fā)的，假如2月份計(jì)提工資是280000元，可是只發(fā)給某班組20萬(wàn)，這種情況下不一定每個(gè)人都螚發(fā)到工資，這樣我怎么做賬呢
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老師，您好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我們是建筑工程公司，勞務(wù)分包給工地上的勞務(wù)班組，每個(gè)月平時(shí)都有發(fā)放生活費(fèi)不超過(guò)五千起征點(diǎn)，但是到過(guò)節(jié)還有開(kāi)學(xué)這種工地上就要多發(fā)些工資，有的都兩三萬(wàn)，但是這些都是談好的不含稅的純工資，工人也不愿意交個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)這種情況我們需要怎么做賬才能入成本，同時(shí)又沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)？通過(guò)什么方式呢？如果是給勞務(wù)班組組長(zhǎng)借款方式的話老板擔(dān)心有對(duì)方不按時(shí)發(fā)放的風(fēng)險(xiǎn)
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老師，，請(qǐng)問(wèn)一下，，，我跟您說(shuō)下我們的情況，總包派發(fā)的活我們中標(biāo)，帶著工人去干，有自己的工人 ，也有班組的（相當(dāng)于是小包工頭的人），比如我們有個(gè)連云港有個(gè)叫A項(xiàng)目，10月份工資是100萬(wàn)，他的構(gòu)成是（我們自己的工人合計(jì)20萬(wàn)+若干個(gè)班組的工人共合計(jì)80萬(wàn)），這100萬(wàn)全部由總包通過(guò)實(shí)名制工資就直接支付到個(gè)人賬戶了， 那么 我記賬的時(shí)候就是 借：工程施工-**項(xiàng)目-人工費(fèi)20萬(wàn) 工程施工-**項(xiàng)目-勞務(wù)費(fèi)80萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬20萬(wàn) 應(yīng)付賬款（張三公司李四公司）80萬(wàn)， 現(xiàn)在遇到了比較難辦的事情，就是 應(yīng)付賬款（張三公司李四公司）80萬(wàn) 他們好多都沒(méi)法提供勞務(wù)發(fā)票，您說(shuō)這樣，我這邊有什么好的辦法解決嗎？
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老師，我一個(gè)建筑勞務(wù)公司，稅務(wù)局要求各班組組長(zhǎng)代開(kāi)發(fā)票入賬，老板認(rèn)死說(shuō)是自己的員工，要按工資薪金申報(bào)并申報(bào)，現(xiàn)在的問(wèn)題是，1-8月份我全部從對(duì)公賬戶上發(fā)了工資給70來(lái)號(hào)人。入賬的時(shí)候不計(jì)提，直接入到做： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工成本，貸：銀行存款嗎（假如以后要補(bǔ)票，這個(gè)就只要直接加多一張附件就可以了） 如果計(jì)提： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
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生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入，已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票，申報(bào)了增值稅， ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào)，等到時(shí)候跟以后月份，例如（4或者5月份）的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅，就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月)，是否可以跟正常申報(bào)的，一起申報(bào)退稅
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發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的，怎么處理
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公司轉(zhuǎn)讓了，之前的賬還有用嗎？還是以后的賬0申報(bào)
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匯算清繳時(shí)，假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000，補(bǔ)交稅10000*5%=500，小規(guī)模公司，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理，借：所得稅費(fèi)用 500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500，需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
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老師，公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢？
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老師，有增資協(xié)議模板嗎？
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這個(gè)付款期限和提示付款期限，還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
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企業(yè)所得稅加：特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的，還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的？如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么？
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會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
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稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
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老師是這種情況，我們承接的是還遷房裝修，這個(gè)項(xiàng)目房子比較分散，所以我們分了4個(gè)班組（abcd）.每個(gè)班組都有一個(gè)管理人員，然后假如我們2月份計(jì)提工作是35萬(wàn)，但是老板說(shuō)只發(fā)20萬(wàn)，那么就是（abcd）組各發(fā)一些生活費(fèi)，然后就把這個(gè)20萬(wàn)發(fā)給4哥班組管理人員，由這4個(gè)人給工人發(fā)，這種情況我們是走其他應(yīng)收款-abcd呢，還是怎么農(nóng)呢，然后工人預(yù)支生活費(fèi)這塊我是先不申報(bào)呢還是怎么的
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款 抵扣，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款，這個(gè)需要出證明的，委托其他的人付款
出什么證明呢老師，麻煩您說(shuō)詳細(xì)些 這種情況就是對(duì)方把發(fā)放的工資表給我提供完了然后，我用這個(gè)發(fā)放的工資表來(lái)申報(bào)工人個(gè)人所得稅嗎
出委托個(gè)人付款的證明，因?yàn)槿鞑灰恢拢闵陥?bào)的是a，但是B發(fā)下去的工資不是嗎？
需要申報(bào)個(gè)稅，你不申報(bào)抵扣不了所得稅。
你指的是抵扣不了企業(yè)所得稅是嗎
對(duì)的是的，是這個(gè)意思的
老師那不是得在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)沒(méi)申報(bào)的要調(diào)增嗎
對(duì)的 是這么理解的
老師請(qǐng)問(wèn)下我們公司租用員工車輛，協(xié)議是不帶人的那種，那么在申報(bào)個(gè)人所得稅是在財(cái)產(chǎn)租賃所得-其他財(cái)產(chǎn)租賃所得嗎
你好對(duì)的 是這么做的
老師項(xiàng)目上的管理人員工資入到工程施工-間接費(fèi)用-工資嗎，那工人也入到工程施工-間接費(fèi)用-工資嗎
第一個(gè)是的 第二個(gè)直接費(fèi)用