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老師,我明細(xì)賬的未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)金額不一致是什么原因,

2023-06-08 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-08 16:08

你好。您看一下科目明細(xì)能找到原因。

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齊紅老師 解答 2023-06-08 16:08

看一下明細(xì)賬能找到原因,然后您再看一下您的余額表對(duì)不對(duì)。

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快賬用戶1840 追問 2023-06-08 16:37

老師,我看了一下,是2021年年底沒結(jié)轉(zhuǎn)損益,沒把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶1840 追問 2023-06-08 16:38

2022年是結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)是結(jié)賬的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。2021年沒自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在要手動(dòng)調(diào)一下嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-08 16:40

那做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行了。

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你好。您看一下科目明細(xì)能找到原因。
2023-06-08
同學(xué)你好 是的,這個(gè)是相符的
2020-12-02
是與凈利潤(rùn)一致。另外看下是否有以前年度調(diào)整事項(xiàng)
2023-11-20
你好這個(gè)不一樣, 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額 =總賬期末本年利潤(rùn)余額%2B總賬期末利潤(rùn)分配余額
2021-07-01
你好,如果分配了利潤(rùn)和存在以前年度損益調(diào)整,就會(huì)不相等的
2022-09-14
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