5月份紅沖了一筆上月的23.4萬，但是隨后我又開了張同金額藍字發票

你好；? 那這樣 同期你還開了其他金額嗎??

沒有，就開了這一筆藍字的23.4萬

你看下上面附件3的圖片老師，是明細表

你好；? ?那正常比如你開了 10萬 ；? 紅沖了-10 ； 本月就是銷售額是0 的；? 不應該會負數的? ；你是不是有科目沒有做清楚??

我檢查了好像沒問題啊，你幫我看下啊，圖片1和圖片2是我做的分錄，還寫了文字解釋

你好； 分錄是對的 ；? 現在就是核對下金額； 看金額對不對了。 除非 是你? ?做的金額 和你紅沖金額有差異； 才會導致 差異金額的?

這張截圖上的分錄我全刪了，那主營業務收入就是0.可是我不能刪啊，因為第一筆是4月份做的分錄，主營業務成本我漏了銷項稅額所以我做了紅字，下面一筆分錄做了筆正確的，難道這樣不對嘛

金額就相差這個數字，銷項的219396.22元，這個是銷項，為何變成了主營業務收入負數呢

你好；? 你是不是沖的時候 不含稅金額和稅額沖的不對； 你再檢查下? ?

因為當時做賬的時候，分錄就寫錯了，主營業務收入含了銷項稅額，所以我就原來做錯什么樣現在紅沖就什么樣啊，下面一筆是把主營業務收入和銷項稅額分開來了

你好； 那你要去重新紅沖了。 分離金額出來哈??

重新紅沖什么意思，我只是分錄做錯了呀

你好 ； 就是說 你的之前含稅的金額；? ?分錄 出來 做? 不含稅收入和稅額? ?體現出來；?

我看不懂您的意思，你幫我做下分錄唄

你好；? 比如； 借主營業務收入 貸 銷項稅； 這樣來做 ； 這樣就可以沖收入的金額； 體現銷項稅了

我原來分錄是：借：應收賬款3876000，貸主營業務收入。你的意思是：我紅沖不是做原來同分錄的負數，而是：借：應收賬款3876000 貸：主營業務收入3656603.78 銷項稅額219396.22？這不是紅沖啊，這是我后面做的調整分錄