老師您好22年暫估了49萬的費用，匯繳調出交稅了，（小企業會計準則，沒有以前年度調整）這個應該如何做分錄。 當時的分錄是，借：管理費用49、貸：其他應付款
借其他應付款，貸利潤分配未分配利潤。
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老師去年匯算清繳的時候有企業不想交稅。我暫估了一筆費用。借管理費用暫估。貸其他應收。現在企業費用有了。我是直接做反分錄。還是要調以前年度損益啊？
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你好，老師。想問一下，21年繳納社保的分錄金額錯了，22年應該如何調整分錄？21年分錄借:管理費用（單位社保）8540.86，借其他應收款個人社保2289.58，貸銀行存款。22年發現分錄單位社保費用是7285.41，其他應收3545.03元，21年的分錄單位社保多了，個人少了。我22年應該如果修改分錄？小企業會計準則。
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執行企業會計準則，22年的費用如果沒有暫估入賬，23年匯算前取得發票，是不是需要需要納稅調減？收到發票時， 借：以前年度損益調整 貸：其他應付款 借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調整 借：應交稅費—應交企業所得稅 貸：以前年度損益調整 第三筆分錄需要做嗎 22年的納稅調減和會計分錄正確嗎？
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小企業會計準則，調整以前年度的損益，分錄怎么寫？ 一筆2021年的分錄 借：管理費用 應交稅費--進項稅額 貸：現金 實際應是 借：管理費用 應交稅費--進項稅額 貸：其他應付款 怎么寫調整分錄？摘要怎么寫適合？
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老師您好22年暫估了49萬的費用，匯繳調出交稅了，（小企業會計準則，沒有以前年度調整）這個應該如何做分錄。 當時的分錄是，借：管理費用49、貸：其他應付款
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
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那當時做的管理費用不用管了嗎
對的，是的，是這么做的。