你好，我司是貿(mào)易公司，向供應(yīng)商購買庫存商品10萬，借:庫存商品10萬，貸:應(yīng)付賬款10萬，有發(fā)票的。幾個(gè)月后，庫存商品一件都沒賣出，我司退貨所有貨物，跟供應(yīng)商溝通后以5萬價(jià)格把所有退回給他們處理。那對方紅字發(fā)票要怎么開？還有，我司分錄，借:應(yīng)付賬款5萬，貸:庫存商品10萬，差額5萬借什么分錄

老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候，貨已經(jīng)收到了，但發(fā)票有沒有開回來，但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來，就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問題，例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借：庫存商品5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借：主營業(yè)務(wù)成本5000 貸：庫存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來時(shí) 借：庫存商品-5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借：庫存商品 6000 貸：應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后，發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上，請問一下是什么原因？

你好，甲供應(yīng)商開了發(fā)票給了我們一批貨10萬，我們賣了9.5萬，現(xiàn)在發(fā)生退貨0.5萬，但是對方怕麻煩不給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票，我做賬時(shí)可以直接做借方庫存商品負(fù)數(shù)0.5萬，應(yīng)付賬款負(fù)0.5萬可以嗎？不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎？對方不給開負(fù)數(shù)發(fā)票，我們進(jìn)項(xiàng)會(huì)與進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)發(fā)生差異。

你好老師，我們公司是一般納稅人，之前購進(jìn)一批商品，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在發(fā)生了退貨，已經(jīng)開了紅字發(fā)票信息表，現(xiàn)在的賬務(wù)處理是不是：借：庫存商品 ，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)）？

老師：你好！銷售退貨，拆出的配件退貨給供應(yīng)商，開紅字發(fā)票，因?yàn)橐呀?jīng)是領(lǐng)用了的，可以直接沖庫存商品的價(jià)值嗎？借：庫存商品負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款