你好,不需要調整的
老師好,我們用自產產品對外捐贈,請問企業所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業外支出 93 貸:庫存商品80 應交稅費_應交增值稅 (銷項稅額)13,除了填寫納稅調整明細表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業外支出賬載93,稅收金額113,調減20,那么填寫捐贈明細表本年數,賬載金額是93+20嗎,需要把其他調減的也加進去嗎?
老師好,我們用自產產品對外捐贈,請問企業所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業外支出 93 貸:庫存商品80 應交稅費_應交增值稅 (銷項稅額)13,除了填寫納稅調整明細表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業外支出賬載93,稅收金額113,調減20,那么填寫捐贈明細表本年數,賬載金額是93+20嗎,需要把其他調減的也加進去嗎?
老師,想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調增,但不清楚應該在納稅調整項目明細表的哪一行調整,假如需要調增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師,所得稅年報時,營業外收入明細里有一項是留工補助費用,5000元,剩余都是無法支付供應商的貨款46000,請問老師需要納稅調整嗎?怎么調整
老師,請問一下應付款余額和實際余額不符,需要調整正確,都是很久時間的,原因無從查起。我這里做的營業外收支調整的,明年匯算清繳的時候需要納稅調增嗎?
老師,一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還是一般計稅,是需要稅務局核定嗎?還是誰說了算
老師,建筑勞務公司沒有夸區域施工,一般計稅還可以差額開票嗎
你好老師,請問公司注銷自己變更流程,包括稅務,銀行,工商的流程
老師那建筑勞務公司一般計稅還可以差額開票嗎,
老師,如果合伙人,沒有工資,又購買了社保公積金的情形,工資如果報了要調增,那么0報好,還是報工資,或者如果不填雇員填其他的話,不申報工資行不行,這樣影響退休嗎
請教下如果貨物從芝加哥運輸到紐約(同一條船),最后到中國,啟運日期是芝加哥還是紐約啊?
老師,合伙企業有三個股東,但都是企業,不是自然人股東,這個經營所得要怎么申報呢?
老師你好,銷售汽車的一般納稅人收到供應商開具的紅字返利發票怎么做分錄
老師,新《公司法》5年內要實繳到位的經營主體包括小規模納稅人嗎
我們是做會展服務的,我們開給客戶的發票是會展服務,我們會議要請專家講課,支付專家講課費用,專家給我們開具發票,開什么類目合適,*會展服務*會議服務、*現代服務*信息服務費、*信息技術服務*信息技術服務費,這三個哪個合適?
老師,留工補助5000元為啥不可以納稅調減呢
你有對應的支出嗎?你如果調減了的話,你對應的支出也需要納稅調增。
老師,實際上是不啥也沒享受到,一面調減一面調整
是的,可以這么理解。