你好!你已經(jīng)填了哪張表
老師,你好,我們是軟件企業(yè),在2021年第三季度享受研發(fā)費用加計扣除填寫了金額,為啥在明細表里沒有金額,另外如果我們第三季度利潤是負數(shù)的情況下,填寫研發(fā)費用加計扣除金額是填寫正數(shù)金額,還是負數(shù),因為最后的實際應(yīng)納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發(fā)費用金額了
我是年度匯算清繳利潤是負的,我還需要填寫加計扣除的表嗎?研發(fā)費用的佳績,扣除表公司有研發(fā)費用。
老師,你好,我在做所得稅匯算,我們有研發(fā)費用,研發(fā)費用加計扣除表我填寫了,為什么主表帶不出研發(fā)費用加計扣除的金額?是不是我哪里填寫錯了?
在2季度申報了所得稅研發(fā)費用加計扣除,被告知22年不符合研發(fā)費用加計扣除,3季度研發(fā)費用加計扣除哪里是不是不用填寫了?
你好老師研發(fā)費用加急扣除研發(fā)費用是341234.72那研發(fā)費用加計扣除金額是按照多少填寫。我填寫341234.7對嗎
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當(dāng)月補計提,計入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計提工資+上月補計提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
這三個表,總主表帶不出研發(fā)費用金額出來的
你好!那個7012的表單,你第一行要填數(shù)據(jù)
說的是這里的第一行嗎,填了還是帶不出來的,我前面也填過了的,填了也帶不出
你好!你的7012下面第50行有數(shù)據(jù)嗎 本年研發(fā)費用加計扣除總額(46-47-48)×49
有的,有數(shù)據(jù)
你好!正常這個有數(shù)據(jù)就可以了。7010就會自動有數(shù)據(jù)了。如果沒有,你看能不能自己填
按理填了7012表,7010會帶出7012表的金額,然后主表在帶出7010表的金額,這三個是嵌套的,現(xiàn)在多帶不出,不知道啥原因
我等一下,在研究一下,不會是系統(tǒng)出問題了嗎
你好!好的,你也可以周一打電話問12366看看。
嗯,好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了