老師，我們討論一個賬務 用庫存現金支付 借其他應收款 貸庫存現金 錢付了 無票做沖減 跨年了 壞賬了 如何做分錄
你好,你可以做壞賬處理,借:信用減值損失—計提的壞賬準備,貸：壞賬準備.借：壞賬準備貸：其他應收款
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老師，借：應付賬款 貸：庫存商品，結果上年把這筆分錄做錯了，做成借：應付賬款，貸：其他業務收入，現在要如何糾正呢？
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以前年度的賬：收到發票：借：管理費用 1000 貸：庫存現金：1000 后來實際付款做了筆借：其他應付款：1000 貸：銀行存款 1000 庫存現金那筆其實是沒有用現金支付的，這個要怎么調賬呢
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當時去投標 投標服務費對方公司要現金，我們老板從賬上拿走現金，我們做賬是借其他應收款，貸庫存現金。一共交了46040的服務費，然后等46040發票回來，我們做賬借營業費用 貸其他應付款了，正常應該沖老板借款 其它應收款的?，F在其他應付款貸方有余額。應該如何調整呢？
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老師，我們討論一個賬務 用庫存現金支付 借其他應收款 貸庫存現金 錢付了 無票做沖減 跨年了 壞賬了 如何做分錄
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老師你好，我把一筆費用，起初不知道是給別人墊付的，于是我做了借：其他管理費用，貸：庫存現金。 然后那個人把錢轉給我了，我調賬的分錄應該是借：其他管理費用—負數，貸：其他應收款—借方 ，然后我收款到庫存現金了，就是借：庫存現金，貸：其他應收款—貸方，對不老師?
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粵公網安備 44030002003870號
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就這么簡單嗎
信用減值咋清掉老師
就是用用現金支付了 票沒有 確定收不到票了
這個，轉入本年利潤的
咋轉的老師
把完全分錄給我寫下
跨年了老師
借：本年利潤貸：信用減值損失
謝謝老師
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