我們公司9月份付了一筆5年25萬(wàn)的門店租金（門店產(chǎn)權(quán)是老板的，但是老板又不在股權(quán)里面，，他又無(wú)法開票給公司），正常來說是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個(gè)科目完成這個(gè)賬務(wù)。現(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬(wàn)了（含租金和押金） 我覺得不太合理，想調(diào)整賬務(wù)處理，但是一時(shí)又沒有個(gè)辦法

老師，公司之前沒有會(huì)計(jì)，賬都是給代理在做，老板代收了貨款，然后再打進(jìn)公戶，但是代理那邊全部做成了其它應(yīng)付款，現(xiàn)在賬上掛著200多萬(wàn)的其它應(yīng)付款，這個(gè)該怎么辦。

老師，這個(gè)新接手的公司預(yù)付賬款和預(yù)收賬款金額都很大怎么辦？公司是做貨代的，收完貨款然后再付出去，寫的都是預(yù)收和預(yù)付，之前的會(huì)計(jì)沒記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目，這樣記賬有問題嗎？其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是以前付給員工交車險(xiǎn)之類的，這個(gè)能這樣掛著嗎？

老師中午好，以前貸方其它應(yīng)付款掛了一筆，然后借方其它應(yīng)付款掛了一筆，不是一個(gè)人，我把借貸的差額打入個(gè)人賬戶上了，現(xiàn)在對(duì)公賬戶上的金額不平了，應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？ 我分錄這樣的做的，發(fā)對(duì)公賬戶上的錢對(duì)不上 借：其它應(yīng)付款—A 貸：其它應(yīng)付款—B