是的，補做了21的費用

你好；? 那你補做了 ；21年是否符合小微； 看是否寫期間費用明細表這些的?

期間費用表填不了，如果期間費用的話是填到管理費用那一列嗎？填了是納稅調增還是調減呢？會不會增加彌補虧損阿？

你好； 你符合小微； 就不用寫；? 你在納稅調整表- 如果沒有合理發票就是調增的；? ??

工資薪酬，那些沒發票阿，不知道該怎么填了

你好； 工資薪金； 你自己員工不用發票的；除非是勞務費就得有發票的

老師，關于調整的數據那直接在納稅調整表里哪一欄填呢？

你好；? 在納稅調整表- 扣除類項目-其他調增?

老師請幫我看一下，這部分是不是沒有辦法調減？按理不光是21年的，還有部分是20年的？那我怎么填呢？

你好；? ?你是補了分攤金額； 那你這部分有合理的發票嗎??

有發票，有些是手撕發票

你好；? 有發票； 就去調減去? ； 在對應的年報數據去調減哈?

就是不會填，不知道填到哪里？

你好；? ? 你有發票 納稅調表- 扣除類項目 -其他調減?

老師幫我看看，紅框里面怎么填？我以前年度損益調整是28萬多，如果賬載金額和稅收金額都一樣的話，就沒有納稅調整了