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老師 您好 現在做上年度企業所得稅匯算清繳,完后2022年成本發票沒有到,截止今年5.31日也到不了了,那么做企業所得稅匯算清繳納稅調增成本調哪個表哪欄呢?謝謝~是105000表30欄其他嗎

2023-05-23 19:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-23 19:40

對的,是的,是這么做的。

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對的,是的,是這么做的。
2023-05-23
把之前的暫估沖掉,然后根據發票做遮正確的就可以了。匯算清繳,不用再調整。
2021-12-06
你好,你稅務局是要求你直接補稅,還是修改匯算清繳?
2023-08-05
同學你好 要在賬套里面把以前入成本了沒票的給沖回來
2021-04-15
財務報表不需要修改的, 匯算清繳的納稅調整明細表需要修改納稅調整明細表扣除項目三十來填寫帳載金額。
2022-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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